| 索 引 号：005307175/2016-00317 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,收入,支出,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-06-06 | 发布日期：2016-06-06 |
| 体 裁 | 生效日期：2016-06-06 | 废止日期 |
新密市2016年5月份财政预算执行情况报告
今年来，全市各级财税部门全面贯彻落实党的十八届五中全会精神，提升征管质效，优化支出结构，财政收支运行态势总体较好。
一、财政收入完成情况
（一）地方财政总收入完成情况
我市地方财政总收入完成171031万元，比上年同期的164969万元增长3.67%。其中：上划中央收入47645万元，同比下降9.19%，占地方财政总收入的27.86%。
（二）一般公共预算收入完成情况
1-5月份，全市一般公共预算收入完成123385万元，比去年同期的112503万元增长9.67%，为年度预算312190万元的39.52%，短收6694万元。
从分级完成情况看：市本级完成58781万元，较去年同期的49847万元增长17.92%，为年度预算152902万元的38.44%；乡（镇）级完成64604万元，较去年同期的62656万元增长3.11%，为年度预算159288万元的40.56%。
从分部门完成情况看：国税部门完成18376万元，较去年同期的20145万元下降8.78%，为年度预算63524万元的28.93%，短收8092万元；地税部门完成47789万元，较去年同期的39468万元增长21.08%，为年度预算144241万元的33.13%，短收12311万元;财政部门完成57220万元，较去年同期的52890万元增长8.19%，为年度预算104425万元的54.80%，超收13709万元。
从收入构成情况看：税收收入完成64062万元，比去年同期的57572万元增长11.27%，短收19743万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成52025万元，同比增长18.20%；其他小税种完成12037万元，同比下降11.21%。非税收入完成59323万元，比去年同期增长8.00%，超收13049万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第五位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第六位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位。
从主要收入项目情况看：增值税完成12673万元，比去年同期的13898万元下降8.81%；营业税完成25991万元，比去年同期增长62.38%；企业所得税完成8799万元，比去年同期下降7.72%；个人所得税完成1232万元，比去年同期下降5.08%；城市维护建设税完成3330万元，比去年同期增长1.59%；房产税完成789万元，比去年同期下降7.61%；资源税完成1142万元，比去年同期下降61.92%；耕地占用税完成1335万元，比去年同期多入库1176万元；契税完成2468万元，比去年同期增长108.27%；专项收入完成4456万元，比去年同期下降14.01%。
（三）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成26106万元，比去年同期的13856万元增长88.41%，增收12250万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成21794万元，占基金预算收入的83.48%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出156246万元，比去年同期的149412万元增长4.57%，为年初预算数410233万元的38.09%。
从分级情况看：市本级支出执行95696万元，比去年同期的105342万元增长下降9.16%；乡镇级支出执行60550万元，比去年同期的44070万元增长37.40%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第四位，比支出最高的中牟县少支62636万元；支出增幅排第四位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出13223万元，比去年同期增长3.47%；公共安全支出7116万元，比去年同期增长37.27%；教育支出24312万元，比去年同期增长5.54%；科学技术支出247万元，比去年同期下降68.85%；文化体育与传媒支出1032万元，比去年同期增长21.27%；社会保障与就业支出13856万元，比去年同期下降3.80%；医疗卫生与计划生育支出22116万元，比去年同期增长31.46%；节能环保支出2257万元，比去年同期下降45.21%；城乡社区事务支出48643万元，比去年同期增长59.99%；农林水事务支出16517万元，比去年同期下降3.15%；交通运输支出1430万元，比去年同期增长29.53%；资源勘探电力信息等事务支出2467万元，比去年同期增长15.77%；住房保障支出完成2192万元，比去年同期下降62.04%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出22361万元，比去年同期的38440万元下降41.83%。其中：国有土地使用权出让金支出18861万元，比去年同期下降43.30%，占基金预算支出的84.35%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入稳步增长。
元至五月份，全市一般公共预算收入完成123385万元，同比增长9.67%。税收完成64062万元，同比增长11.27%，超一般预算收入增幅1.6个百分点。税收占一般公共预算收入的比重为51.92%，比重较去年同期提高0.75个百分点，收入质量与其他县市相比不容乐观。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成52025万元，同比增长18.20%，占税收收入的比重为81.21%，占一般公共预算收入的比重由去年的39.12%，提高为今年的42.16%，提高3.04个百分点。其他小税种完成12037万元，同比下降11.21%，占一般公共预算收入的比重由去年的12.05%，下降为今年的9.76%，下降2.29个百分点。
（二）乡镇收入情况
1-5月份,乡镇财政收入累计完成64604万元，同比增长3.11%，较全市一般预算财政收入增幅低6.56个百分点。从增幅来看，有4个乡镇增幅超过20%，它们是曲梁镇、尖山、来集镇、岳村镇，增幅分别为194.98%、42.70%、32.67%、29.84%。从收入质量看，尖山、矿区、西大街、新华路、来集、青屏街、曲梁镇收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余6个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是94.86%、80.47%、69.36%、65.92%、65.23%、64.35%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入为10997万元；总量在7000 -8000万的有1个乡镇，为青屏街；总量在6000 -7000万的有1个乡镇，为来集镇。收入最高的乡镇较收入最低的乡镇（除尖山、矿区）多9383万元，乡镇间收入不平衡。
（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。
当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-5月份，全市一般公共预算支出完成156246万元，同比增长4.57%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出132564万元，占一般公共预算支出的84.84%，同比增长16.54%，民生支出得到较好保障。
2016年是全面深化改革的关键之年，各级财税部门将紧紧围绕全市各项重点工作，进一步深化财政改革，推动财政体制、机制和管理方式创新，坚持依法理财，确保各项财政工作顺利开展。
二○一六年六月六日
