| 索 引 号：005307116/2016-00066 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市发展和改革委员会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-08-15 | 发布日期：2016-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2015年度部门决算基本情况说明
一、部门机构设置、职能
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划，完善规划制度；统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化战略规划的约束和导向作用。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
（三）参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
二、人员构成情况
2015年，全委共有在编干部职工57人，其中行政编制15人，财政全供事业编制27人，自收自支编制15人。
三、决算年度主要工作任务
（一）以规划编制为先导，着眼大局谋长远。一是高起点规划。成立“十三五”规划编制工作领导小组，经过动员部署、广泛调研、形成文稿、征求意见、专家论证等阶段，注重借力引智、吸收民智、上下衔接和项目储备，较好地完成了《规划纲要》编制工作；完成了电子商务发展规划等规划编制，很好地发挥了“规划部”作用。二是高标准谋划。积极应对经济社会当前面临的严峻形势，在做好经济运行分析的基础上，结合新密实际，牵头拟定了《新密市保增长调结构强投资促转型实施方案》，有效缓解经济下行压力。
（二）以对上对接为重点，助推发展添动力。一是争取资金支持。全年累计争取和利用上三级资金1.8亿元，对农业、交通、教育等方面的31个项目提供积极支持。申报争取国家城投债，在第一批债券10亿元获批发行的基础上，第二批债券8.8亿元也已获批发行。二是争取政策支持。在郑州市发改委的支持和帮助下，尖山伏羲古镇社区列入河南省新农村规划建设引导点；我市被确定为国家采煤沉陷区综合治理试点县（市），为全省仅有的3家试点之一。今年有望得到上级专项资金1.46亿元，今后三年累计可得到上级资金10亿元左右。同时，协调做好重大项目立项工作。引水入密、郑少高速新密北站均已得到省、郑州市批复。省发改委已同意机登洛城际铁路新密段线位和站位建设方案。
（三）以项目建设为中心，支撑发展积后劲。一是推进重点项目建设。2015年，全市47个省、郑州市重点项目完成投资143.9亿元，占年计划的120%，28个新上项目全部开工建设。我市重点项目建设服务中心被评为郑州市项目建设先进单位；二是协调推进园区建设。2015年，产业集聚区（专业园区）固定资产投资完成247.3亿元，增长6.4%，主营业务收入完成853.1亿元，增长15.4%。新密市产业集聚区有望晋级河南省二星产业集聚区。三是积极推进服务业发展。以项目建设为载体，重点推进轩辕圣境黄帝故里、科来华建材城、藏金源仓储等项目建设，全市服务业增加值完成265.3亿元，增长12.5%，占生产总值比重比上年提高9.5个百分点。
（四）以深化改革为抓手，创新发展增活力。加强与全市各单位的沟通对接，从承接落实中央和省委已确定的重点改革任务、深化提升我市已实施的改革事项、影响全市发展大局和民生改善的关键问题等3个大方面着手，对全面深化经济体制改革情况进行认真梳理总结，并形成专项工作台账，确保各项改革任务顺利推进。重点做好全市公车改革工作，牵头组织各相关单位完成了公车改革摸底调查工作，并按郑州市要求的时间节点完成了公车封存工作。
一年来，我市发展改革工作成绩斐然，先后获得了郑州市发改系统先进单位、郑州市项目建设先进单位、新密市综合工作先进单位等荣誉。
四、收入支出决算说明
2015年新密市发展和改革委员会财政收入决算448.96万元，比2014年收入决算减少86.94万元，支出448.96万元，比2014年支出减少86.94万元；因为供热规划编制、特色商业区扩区规划编制、重点项目推进等工作，故2015年支出比2014年度支出减少86.94万元；按支出性质和经济分类：基本支出363.96万元，项目支出85万元，年末结转0万元。
五、“三公”经费增减变化原因等说明信息
2015年，我委“三公”经费支出112681.87元,比2014年“三公”经费支出多37771.87元，因各项规划编制增加及重点项目推进工作增多，造成相关费用增加。其中：因公出国0元，公务接待2批次共24人费用共计7342元，比2014年公务接待费增加2292元，公务用车保有5辆，公务购置费0元，公务运行维护费105339.87元，比2014年公务运行维护费增加35479.87元。在经济常态和八项规定的要求下，我委“三公”经费较上年有所上升，是因为我委需要做十三五规划编制等工作。
新密市发展和改革委员会
2016年08月15日
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