| 索 引 号：005307116/2017-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市发展和改革委员会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-10 | 发布日期：2017-04-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2017年度发改委部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划，完善规划制度；统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化战略规划的约束和导向作用。
2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
3.参与分析研究全市经济运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
4.为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，维护公共资源交易中心交易秩序；协助有关行政主管部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为交易各方提供信息咨询服务；设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端；为公共资源交易建立公共资源交易各方主体信用信息库，推进公共资源交易信用评价体系建设。
（二）内设机构、下属单位
内设机构：办公室、法制信访科、行政审批办公室、综合发展规划科、投资管理科、重点项目建设管理办公室、资源环保科、产业集聚服务业办公室、公共交易管理办公室。
下属单位：新密市重点项目建设管理服务中心、新密市节能综合管理服务中心、新密市公共资源交易中心、新密市社会信用中心。
（三）人员构成情况
新密市发展和改革委员会机关及预算归口管理单位人员共有在编干部职工98人，比2016年增加41人，其中行政编制11人，财政全供事业编制86人，工勤人员1人，离退休人员24人。
二、收入预算说明
2017年收入预算883万元，其中：一般公共预算收入883万元，财政拨款883万元。2016年预算收入376.6万元，支出376.6万元，其中基本支出236.6万元，项目支出140万元。2017年预算比2016年增加506.4万元，增加原因机构、人员、职能增加，工资上涨以及郑州建设国家中心城市工作等原因。
政府性基金预算0万元；转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算883万元，其中：基本支出693万元，项目支出190万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出698万元、社会保障缴费支出143万元、住房保障支出42万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出693万元，其中：工资福利支出625.52万元，商品和服务支出25.48万元，个人和家庭补助支出42万元；项目支出190万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算883万元，比上年增加506.4万元。增加原因：因机构、人员、职能增加，工资上涨以及郑州建设国家中心城市工作等原因，故预算增加506.4万元；
2017年“三公”经费预算25万元。其中：因公出国0元，公务接待费14.5万元，比2016年预算增加7.5万元，因机构、人员、职能、职责增加及工作业务量大等原因；公务用车3辆，公车购置费0元，公务运行维护费10.5万元，比2016年预算增加2.5万元，因机构、人员、职能、职责增加以及车辆老化等原因。故总体2017年“三公”经费总体比2016年有所增上升。
五、政府采购情况说明:2017年政府采购预算为0万元。
六、行政机关运行经费为2.86万元，与上年相比无变化。
七、名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
3、财政拨款：政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等） 的资金。
4、结转：会计工作中重要的具体业务，通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法，这个做法叫结转。上年结转，即把本会计年度末的余额转到下个会计年度。
八、预算表情况说明
1、收支预算总表：2017年预算收入883万元，其中财政拨款883万元。支出883万元，其中基本支出693万元，项目支出190万元。
2、基本支出预算明细表：基本支出693万元，其中工资福利支出625.52万元，商品福利支出25.48万元，对个人和家庭补助支出42万元。
3、项目支出预算明细表：项目支出190万元，其中商品服务支出190万元。
4、人员基本信息表：编制人数共86人，工勤1人，在职人数98人。
新密市发展和改革委员会
2017年4月10日
