| 索 引 号：005253533/2018-00050 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
共青团新密市委
2018年度部门预算
二〇一八年二月
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 财政预算项目支出情况表
九、 政府性基金预算支出情况表
十、 政府采购汇总表
十一、国有资本经营情况表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名字解释
共青团新密市委
2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）共青团新密市委主要职责
一、领导全市共青团工作。
二、领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。
三、参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理。
四、指导有关青少年事务、法规的贯彻实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年保护工作。
五、调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动。
六、协助政府教育部门做好中小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
七、在全市经济建设中，组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
八、贯彻执行有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一、民族团结。
九、承担新密市委、市政府和省、市共青团交办的其它事项。
根据上述职责，共青团新密市委内设综合办公室，承担新密市青少年日常工作。
（二）内设机构及下属单位
单位内设有办公室、组织部、统战部、宣传部、青农部、权益部、城区部、学校部、少年部、希望办等10个部室，于2014年成立少工委办公室。
下属单位：无
（三）人员构成情况
共青团新密市委共有编制8名，其中行政编制4名、工勤编制2名，事业编制2名；在职职工9人，在职5人、借调1人、外借3人。
（四） 车辆构成情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一辆年数已旧、机关事务局统一归整至交警队停车场。
第二部分 2018年部门预算公开表
见附件
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算1,112,967.10元，其中：一般公共预算975,359.50元，社会保障和就业支出108,807.60元，医疗卫生与计划生育支出28,800元，(财政拨款81.75万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元),政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算1,112,967.10元，其中：基本支出912,967.10元，项目支出200,000元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出975,359.50元，社会保障和就业支出108，807.60元、医疗卫生与计划生育支出,28,800元，住房保障支出5.07万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出975,359.50元，其中：工资福利支出788,374元，商品和服务支出104,445.50元，个人和家庭补助支出20,147.60元，项目支出20万元。
（三）主要项目：五四青年表彰、十大杰出、优秀青年典型表彰、建队节、十八岁成人礼、青少年活动阵地、青少年社会文化教育场所、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理、希望工程圆梦大学、关爱留守儿童等项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1,112,967.10元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加295,467.10元。主要增加原因是项目预算中：青少年自护教育、关爱农民工子女、留守儿童剧增，物资数提高，所以预算比往年预算增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算收支预算1,112,967.10元，主要表现在以下几个方面：一般公共服务支出975,359.50元；社会保障和就业支出108，807.60元；医疗卫生与计划生育支出28,800元；住房保障支出50700元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1,112,967.10元，
其中：人员经费788,374元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费48000元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2017年“三公”经费预算1.86万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.66万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.20万元。比去年减少0.11万元，减少原因为执行八项规定，压缩三公开支。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行经费预算4.8万元，主要用于保障单位日常运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、手续费、公务接待、培训费、日常维修费以及其他费用。其中：单位公用和运转支出16800元，公务用车16600元、差旅费6000元、手续费2000元、邮电费3400元、维修费3000元、办公费4000元、公务接待费2000元、会议费4000元、印刷费4000元、培训费3000元。较2017年度机关运行经费持平。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中
一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
我单位暂未纳入2018年预算绩效目标编报范围的项
目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2.国有资本经营预算住处情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名字解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
5.住房保障支出：行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
2.教育支出：反映政府教育事务支出。
3.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
4.印刷费：反映单位的印刷费支出
5.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
6.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
7.电费：反映单位的电费支出。
8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
9.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
10.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
11.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费
12.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
13.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
14.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
15.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
16.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
17.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
18.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以处的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
19.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
共青团新密市委
2018年2月28日
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11.国有资本经营情况表
附件
