| 索 引 号：005307431/2018-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市文化广电旅游局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
河南省郑州市新密市文化广电旅游局
2018年部门预算
二零一八年三月
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省郑州市新密市文化旅游局概况
（一）部门机构主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，具体落实中央、省、市、关于文化艺术、广播电影电视、文物、旅游等方面的方针、政策。
2、负责拟订并实施全市文化艺术社会生产、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游事业发展战略和规划。
3、负责全市各类社会文化艺术事业建设和发展；组织实施全市重大文化艺术活动；负责拟订全市非物质文化遗产保护规划并组织实施；组织开展全市非物质文化遗产普查和保护工作；贯彻执行文化产业政策，落实全市文化产业发展规划，促进文化产业发展。
4、负责全市广播电影电视、信息网络视听节目制作机构的审查和审核；负责全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体节目内容和质量的审查；负责全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出工作。
5、负责全市电影市场管理和全市电影放映单位审查、备案工作、指导电影放映工作；组织实施农村电影放映工程。
6、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作；负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目；负责全市文物保护单位的申报、管理工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；组织指导全市文物、博物馆的科研工作。
7、负责本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；组织、指导旅游商品的开发工作；监测全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全市假日旅游和特色旅游工作，引导休闲度假；指导全市旅游经营单位外资利用工作；负责全市旅行社、旅游定点单位以及其他经营旅游业企事业单位的管理工作；组织、参与全市旅游交通的协调及旅游安全、旅游保险工作；负责全市旅游业整体形象的策划、对外宣传和组织重大的促销活动；监督检查全市旅游经营单位的财务、统计工作；协调旅游市场价格；负责全市旅游行业教育培训和从业人员劳动技能培训；实施旅游标准化工作；指导旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。
8、负责开展文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权、文物、旅游等执法活动，依法查处各类违法违规行为。
9、负责全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游宣传管理工作；负责协调全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和旅游宣传报道活动；指导所属媒体的新闻宣传工作。
10、统筹安排局系统各项经费，规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游重点设施建设。
11、承办市政府交办的其它事项。
（二）、机构设置
河南省郑州市新密市文化广电旅游局在编人员共353人，其中行政人员19人、事业人员141人、自收自支人员193人。临时人员59人。内设8个科室：办公室、法制信访科、文化市场管理科、社会文化艺术科、宣传管理科、广播影视管理科、文物管理科、旅游管理科。
纳入河南省郑州市新密市文化广电旅游局2017年度部门预算编报范围的二级预算单位共10家，具体名单如下：
1、 新密市文化馆
2、 新密市图书馆
3、 新密市博物馆
4、 新密市文物保护管理处
5、 新密市文化市场综合执法大队
6、 新密市广播电视台
7、 新密市广电信息网络有限公司
8、 新密市豫剧文化演艺中心
9、 新密市青屏剧院
10、 新密市打虎亭汉墓
第二部分 2018年部门预算表
部门收支总体情况表
部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局 金额单位：万元
部门收入总体情况表
部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局 金额单位：万元
部门支出总体情况表
部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局 金额单位：万元
财政拨款收支总体情况表
部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局 金额单位：万元
一般公共预算支出情况表(预算05表)
部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局 金额单位：万元
一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局 金额单位：万元
一般公共预算”三公经费支出情况表(预算07表)
部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局 金额单位：万元
政府性基金预算支出情况表(预算05表)
部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局 金额单位：万元
国有资本经营预算支出情况表(公开06表)
部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局 金额单位：万元
政府采购预算表(公开06表)
部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局 金额单位：万元
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算2259.29万元，其中：财政拨款2159.29万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入100万元、其他各项收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算2259.29万元，其中：基本支出1814.63万元，项目支出444.66万元。
按支出用途分类，包括基本支出1814.63万元，其中：工资福利支出1650.95万元，商品和服务支出52.73万元，对个人和家庭补助支出110.95万元；项目支出444.66万元，其中：商品服务支出444.66万元，对企事业单位补贴0万元，其他支出0万元。
按功能科目分类，新密市文化广电旅游局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2259.29万元，主要用于以下方面：文化体育与传（类）支出1908.35万元；社会保障和就业支出291.18万元；医疗卫生与计划生育支出59.76万元，。
三、预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算2259.29万元，比上年减少290.45万元。减少原因：切实履行中央八项规定，减少开支，财政压缩预算开支。
四、“三公”经费增减变化情况
2018年“三公”经费预算9.46万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.63万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.83万元。比去年减少0.54万元，减少原因为切实履行中央八项规定，减少公务接待及会议费用。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
2018年，河南省郑州市新密市文化广电旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
项目资金认真按照财政部门关于预算申报，资金申请的有关要求进行审批并落实到位，在项目实施过程中，能按时、按质、按量的完成项目绩效指标
八、其他情况说明
（一）机关运行经费
新密市文化广电旅游局2018年机关运行经费支出52.72万元，比 2017年减少13%，主要原因：人员调入调出变动。
（一）政府性基金
无
第四部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市文广旅局保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
新密市文化广电旅游局
2018年2月28日。
