| 索 引 号：005307714/2018-00198 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市刘寨镇人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-06-12 | 发布日期：2018-06-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
关于刘寨镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案）的报告
－－刘寨镇第十五届人大第三次会议上
刘寨镇财政所所长 郭松涛
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告刘寨镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案），请予审议，并请提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年,在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政部门充分发挥职能作用，积极适应经济发展新常态，按照年初制定的目标和台账，提高站位，勇于担当，真抓实干，依法理财，较好地完成了各项工作任务，全镇财政预算执行情况良好，有力支持了全镇经济社会持续发展。
（一）一般公共预算收入完成情况
2017年，全镇一般公共预算收入完成15012万元，为年度预算9200万元的163%。其中：
国税部门完成4308万元,为预算的116%；
地税部门完成7310万元,为预算的231%；
财政部门完成3394万元,为预算的146%。
（二）一般公共预算支出完成情况
2017年，全镇一般公共预算支出完成10216.8万元。
从主要支出情况看：
一般公共服务支出1017.3万元，同比增长151%;
教育支出2.5万元，同比增长100%;
文化体育与传媒支出68.9万元，同比增长155%;
社会保障和就业支出150.2万元，同比增长104%;
医疗卫生与计划生育支出61.9万元，同比增长98.1%;
城乡社区支出8220万元，同比增长263%;
农林水事务支出652.5万元，同比增长159.8%;
住房保障支出完成38.9万元，同比增长127%。
（三）财政预算执行特点
1.创新管理手段，加强收入征管
一是围绕全年目标任务，制定财政收入计划，认真分析税源结构，剖析增减收因素，及时掌握收入动态；二是积极协调和发挥税务部门作用，坚持抓好大税源，控住中小税源，挖掘新税源的原则，将镇级纳税100万元以上的纳税大户作为监管服务对象建立重点税源数据库；三是强化中小税源管理，做到应收尽收；四是做好代征代缴、异地企业纳税排查工作，避免辖区税源流失。
2.支出结构持续优化，重点支出保障有力
在预算执行中，均衡支出、科学支出，优化支出结构，加快支出进度，严格压缩一般性支出，将财政资金向民生、绿色等重点领域倾斜。坚持厉行节约，响应中央“八项规定”、“六条禁令”，从严控制差旅费、会议费、因公出国费等经费，确保“三公”经费只减不增。
2017年，教育、社保、医疗和农林水事业支出867.1万元。
3.不断加强财政管理，夯实财政工作基础
一是进一步完善预算编制办法，提高预算的前瞻性、科学性和约束性。二是强化支出管理，统筹安排支出，做到“先有预算，后有支出，有预算不超支，无预算不列支”，提高财政资金使用效益。三是加快财政资金拨付速度，严格支出范围、标准和财务审批程序，努力实现财政资金“早拨付、早到位”。
（四）2017年主要财政工作
1.着力支持重点项目，提升镇区发展水平
一是安排3人专职负责S541线刘寨段拆迁资金监管、手续审核和资金拨付，目前已拨付拆迁资金6400万元。
二是协调市财政局和市非税局，做好刘寨中心镇建设前期有关手续和资金申请等有关事项，保证刘寨中心镇建设正常推进，目前已拨付拆迁资金220万元。
三是支持环境保护，坚决打赢大气污染防治攻坚战。牺牲节假日时间，对全镇2017年度3056户1022万元双替代项目补助资金进行发放。
2.全面落实惠农政策，促进农民减负增收
继续加大对涉农的投入，加快农业产业化进程，促进农业产业结构调整，促进农业生产、农民增收和农村经济社会事业全面发展，让老百姓充分享受公共财政阳光和支农惠农政策实惠，共享改革发展成果。2017年 ，全镇20个村166个村民组，享受粮食直接补贴和综合直补的农户9646户，补贴面积35438亩，补贴资金406万元；一喷三防补贴资金16万元；危房改造资金14万元；退耕还林补贴资金3万元。各项资金总额439万元全部采取“一折通”方式发放到补贴对象手中，无错补、漏补、少补情况发生。
3.着力深化财政体制改革，增强内生发展动力
一是按照全市安排和部署，全面清理和规范银行账户管理，积极配合市纪委参与“小金库”专项清理整治与预算单位银行账户清理工作，实现了财政资金安全、高效运行。
二是规范财政财务管理，加大公务卡制度改革力度，提高公务卡支出占非转账支出比重。
4.推动“一事一议”项目开展，支持农村基础设施建设
一事一议财政奖补项目在刘寨实施至今，全镇共开展农村道路、农田水利、 轩辕社区垃圾中转站、购买垃圾清运车、社区道路硬化等项目建设，共争取上级奖补资金617万元，2017年建设项目已经完工进入验收阶段，为刘寨镇农村基础设施建设作出积极贡献。
5.着力加强党的建设，树立风清气正的财政形象
一是参加财政干部培训6次，财政大讲堂9期，提高了财政干部职工的理论基础、道德修养和业务水平。
二是组织基层财政干部和村级财会人员支农政策2次，培训46人，提升基层财会人员的专业技能水平。
三是加强党风廉政教育，扎实开展以案促改工作，深入学习党纪和法律条规，夯实思想根基，筑牢思想防线。
各位代表，2017年全镇财政运行状况总体良好，全镇财政工作成绩的取得，是镇党委、政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大依法监督、悉心指导的结果，是各部门、各单位共同努力的结果。真诚希望各位代表在今后的工作中一如既往的支持和帮助。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行中仍存在一些需要着力研究解决的问题：
一是作为传统农业乡镇，我镇正处于结构调整、经济转型、产业升级过渡阶段，部分新兴产业可以形成的税收目前在财政收入中还显现不出来。
二是刚性支出增长趋势加剧，现有财政收入对基础设施建设和改善民生等许多薄弱环节保障力度需要加强，财政收支矛盾依然比较突出。
三是现代财政管理体系落后，支出结构仍需要优化，资金使用效益也需提高，绩效考核制度还要完善，基层财政所人员老龄化问题显著。
我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。
三、2018年的财政预算（草案）
党的十九大宣告我们进入了一个新时代，我们要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，突出抓收入、保支出、促发展、推改革、惠民生、强监管，展现财政新作为。
（一）指导思想
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和各级经济工作、财政工作会议精神，围绕镇党委、政府确定的工作任务和工作目标，依法加强税收征管，实现财政收入稳步增长；优化财政支出结构，坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”；主动适应社会矛盾的新变化，积极作为，切实把镇党委政府的决策部署体现好、贯彻好、落实好，建设一支“忠诚干净、勇于担当、思想解放、能力突出”的财政干部队伍。
根据上述指导思想，2018年本镇预算编制坚持以下原则：
一是统筹财力，保障重点。按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求，集中财力保障镇党委政府确定的重点支出，促进财政资源优化配置。
二是依法理财，精细管理。牢固树立法治观念，强化预算约束，按照“先有预算，后有支出，有预算不超支，无预算不列支”的原则，着力增强预算的完整性、科学性和可执行性。
三是突出绩效，科学引导。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，将预算项目安排与预算绩效评价结果相结合，强化绩效评价结果运用，健全完善预算分配机制，切实提高资金使用效益。
四是审慎稳妥，留有余地。主动适应经济发展新常态，收入安排实事求是，注重发挥财政政策调控作用；支出安排区分轻重缓急，优先保障基本支出、民生支出和重点项目支出。
（二）2018年一般公共预算（草案）
2018年，全镇一般公共预算收入安排15834万元，较上年实际完成15012万元增长5.5%。
其中：
国税部门收入安排4552万元,比上年实际完成4308万元增长5.7%；
地税部门收入安排8135万元,比上年实际完成7310万元增长11.3%；
财政部门收入安排3147万元,比上年实际完成3394万元减少7.5%。
2018年，全镇一般公共预算支出安排11800万元，较上年实际支出10216万元增长15.5%。
主要支出项目安排情况是：
一般公共服务计划支出1260万元，较上年实际支出增长17.5%;
教育计划支出5万元，较上年实际支出增长100%;
文化体育与传媒计划支出85万元，较上年实际支出增长23%;
社会保障和就业计划支出200万元，较上年实际支出增长33%;
医疗卫生与计划生育计划支出75万元，较上年实际支出增长21%;
城乡社区事务计划支出8500万元，较上年实际支出增长3.5%;
农林水事务计划支出750万元，较上年实际支出增长15%;
住房保障计划支出55万元，较上年实际支出增长37%。
各位代表，2018年，全镇新增财力主要用于民生和重点项目支出，一些支出项目和一些不可预见性支出无法安排，敬请各单位、各部门体谅财政困难，继续理解关心支持财政工作，只要大家齐心协力，我镇的财政工作一定能够为全镇经济社会发展起到坚强的保障作用。
(三)2018年财政工作重点
1.加大税收征管力度，强化依法治税
着力消除管理盲区，加强对同行业、同规模企业纳税情况的比对分析，营造公平税负环境，查找堵塞漏洞，杜绝税收流失，提高税收征管质量与效率。加强对重点行业、企业税收的征收管理，实现经济与税收协调增长，壮大财政资金规模，确保财政持续稳定增长和收支总体平衡，确保民生福祉持续改善，确保政府重点工作得到财力保障。
2.加强支出管理，确保财政运行平稳
面对财政收支矛盾依然突出的形势，要加强宏观经济分析，大力优化支出结构，严格控制各类一般性支出增长，“三公”经费总体只减不增，集中财力保障全镇经济社会事业发展的重大项目和重点领域支出。
3.全力支持重大项目建设，加快城乡一体化先行示范区建设步伐
以服务全镇经济社会发展为中心，结合部门职责，以推进镇重大项目建设为重点，加大预算资金向中心镇建设项目的倾斜。对涉及重大项目建设工程，优先审核拨付建设资金，保障各项工程建设顺利实施。
4.全力支持脱贫攻坚，做好扶贫资金保障工作
提高政治站位，继续做好扶贫资金保障工作，全方位服务、支持好脱贫攻坚，将乡村振兴、“三农”问题融入脱贫攻坚中去，让我镇贫困户早日脱贫摘帽，走向小康。
5.支持生态环境建设，打造美丽刘寨
以建设生态文明刘寨为指导，加快推进我镇各项生态建设，全面构建森林、湿地、流域、农田、镇区五大生态系统，充分发挥财政资金的引导作用，加大扶持力度，坚决打赢大气污染防治攻坚战。
6.加强乡村基础设施建设，改善乡村生产生活条件
全面贯彻中央农村工作会议精神，加快乡村振兴，落实惠农政策，切实保障和改善民生，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，为农业增产、农民增收和乡村发展提供优质服务。
7.全面深化国库管理制度改革，打造阳光财政
一是继续加大公务卡制度改革力度，规范财政财务管理，严格执行公务卡强制结算目录，提高公务卡支出占非转账支出比重。
二是全面细化公开预决算，主动接受社会监督，打造阳光透明财政。
8.切实加强党的建设，推进全面从严治党向纵深发展
以党建为统领，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，严格遵守和维护《党章》，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，发挥内部监督工作的预警作用，抓好党风廉政建设工作，建立内控制度，把思想教育和制度建设相结合，筑牢廉政防线。
9.持之以恒抓正风肃纪，抓财政干部队伍建设
抓好作风建设，大力改进思想作风和工作作风，严格执行和维护党的纪律，不断提高财政人员的能力和素质，增强责任意识，担当意识，用严明的纪律和严格的监督使财政干部知敬畏、存戒惧、守底线，打造风清气正干事创业的财政干部队伍。
各位代表，新时代赋予财政新使命，新征程展现财政新作为。财政部门将在镇党委、政府的坚强领导和人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，锐意进取、攻坚克难，确保圆满完成2018年各项财政工作，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，为建设生产发展、生活富裕、生态良好的刘寨中心镇做出积极贡献。
