| 索 引 号：005307781/2018-00070 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市袁庄乡人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-10 | 发布日期：2018-08-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、主要职能
袁庄乡紧邻新密市区，总面积60平方公里，辖20个行政村2个居委会、154个村民组、2.5万口人，耕地1.7万亩。郑少高速横穿东西，在袁庄靳沟设有郑少高速北口，区位优势突出，交通便捷顺达，生态环境优美，矿产资源丰富，社会和谐稳定。
新密市袁庄乡人民政府主要职责：乡政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。
（一）新密市袁庄乡所属事业单位6个。其中：
1.新密市袁庄乡劳动保障事务所
主要职责：负责就业再就业工作、负责农村劳动力转移安置工作、负责农村就业人员培训；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。
2.新密市袁庄乡农业服务中心
主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。
3.新密市袁庄乡文化服务中心
主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。
4.新密市袁庄乡计划生育技术服务中心
主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。
5.新密市袁庄乡村镇规划建设管理和委员会办公室
主要职责：
（1）负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。
（2）负责拟定有关工作制度，制定村容村貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。
（3）负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。
（4）在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划（合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等）、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造、拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。
（5）在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展村容村貌卫生专项治理工作;负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与村镇病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。
（6）按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对村镇的规划建设、环境卫生、村容村貌、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。
6.新密市袁庄乡村镇经济发展办公室
主要职责：根据农村社会经济发展要求，制定本区域经济发展规划；负责宣传国家经济政策，引导农村经济有序发展；维护农村经济发展秩序；负责乡镇财政、税收、审计、农经工作；指导并监督集体经济的财务管理；负责乡镇企业的管理和服务工作。
（二）人员构成情况
新密市袁庄乡政府共有编制71人，实有65人，其中行政23人，事业42人；离退休31人。其他人员162人,其中：临时人员20人，巡防队员15人，环卫工127人。
二、收入预算说明
2018年财政收入预算6532万元，其中：一般公共预算收入6532万元，较上年实际计划减少1%，其中国税2054万元，较上年实际计划增长6%，地税收入1002万元，较上年实际计划增长11%，财政为3476万元，较上年实际计划减少7%。减少的原因主要是环境卫生，大气治理对企业生产，影响税收收入。
三、支出预算说明
2018年支出部门预算4910万元，与去年实际完成4892万元增加18万元，主要支出预算安排是：
（一）按功能科目分类
1.一般公共服务支出900万元，计划减少4%；
2.教育支出25万元，与同期增长9%；
3.社会保障和就业支出20万元，与上年同期增长54%；
4.医疗卫生与计划生育支出40万元，与上年同期增长5%
5.城乡社区支出3015万元，与去年同期增长1.31%；
6.农林水支出860万元，与去年同期一致；
7.住房保障支出50万元，与去年同期增长6%。
减少原因是按照中央八项规定，严格控制支出，杜绝一切不合理支出。
（二）按支出用途分类
包括基本支出1457万元，增加121%增长原因是人员增资和精准扶贫项目投入其中：工资福利支出268万元，对个人和家庭补助支出61万元、商品和服务支出1128万元，项目支出2475万元减少27%主要原因是环境卫生治理对项目投入产生影响，支出相应减少。
四、预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算4910万元，比上年增加18万元。增加原因：扶贫支出、党建投入、拆迁任务加大。
2018年“三公”经费预算50万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费40万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10万元。比去年增加35万元，增加原因为袁庄乡2018年随着经济发展，环境卫生治理，拆迁工作任务加大，公务用车燃料费相对增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、政府机关运行费
无
七、政府性基金
无
八、名词解释
基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。
机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
其他××支出（项）：……
九、“三公”经费
是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费
是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
新密市袁庄乡人民政府
2018年8月10日
