| 索 引 号：005308047/2018-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市残联 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市残疾人联合会
2017年度部门决算
二〇一八年
目 录
第一部分 河南省郑州市新密市残联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
新密市残疾人联合会概况
一、岗位职责
1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部分起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全市残疾人事业发展规划、计划。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供给、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人同等参与社会生活。
4、团结、教育残疾人遵遵法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、指导和治理各类残疾人社团组织。
8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
9、指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。
10、承担新密市委、县政府和省、市残联交办的其它工作。
本决算为本级决算
二、机构设置
新密市残疾人联合会属财政全供事业单位，隶属新密市人民政府，法人代表孙明建；其主要职责是代表全市5万残疾人的共同利益，积极开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化生活等方面的各项工作，全方位为残疾人服务。加强政府、社会与残疾人之间的联系，承担市委、市政府委托的有关工作，动员社会力量，负责管理和发展残疾人事业。截止2017年12月31日实有职工34人，编制34人。单位内设有办公室、康复科、教就科、组联科、就业服务中心、后勤科等6个科室。
第二部分
2017年度部门决算表
注：报表详情见附件
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度决算总收入3339.09万元，支出3339.09万元，收入总额及支出总额较2016年增加2224.79万元，主要原因是较上年新增部分项目支出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度决算本年收入3339.09万元，其中：财政拨款收入3339.09万元。财政拨款收入21,970.68万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度决算本年支出3339.09万元，其中：基本支出3178.19万元；项目支出160.9万元。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入3339.09万元，支出3339.09万元。与 2016 年相比，财政拨款支出较上年增长，主要原因：是较上年新增人员经费系统建设、公用经费定额标准研究、监督检查项目、部门决算系统开发、企业财务信息工作等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1114.3万元，支出决算为3339.09万元。完成预算的299.66%，主要用于残疾人康复、残疾人培训就业、残疾人生活救助等方面。
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算0万元，支出决算2万元，完成决算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出的增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算50.68万元，支出决算36.67万元，完成决算72.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整及人员调出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算0万元，支出决算0.85万元，完成决算100%。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），年初预算87.99万元，支出决算87.99万元，完成决算100%。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），年初预算279万元，支出决算106.8万元，完成决算38.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复项目上级资金增加。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），年初预算137万元，支出决算71.18万元，完成决算51.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账户余留有上年结转资金。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算0万元，支出决算228.89万元，完成决算100%。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算516.76万元，支出决算2612.39万元，完成决算505.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重度残疾人人数增加，补助标准提高。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算3.04万元，支出决算1.38万元，完成决算45.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
10、社会保障和就业支出（类），财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算1.01万元，支出决算0.36万元，完成决算35.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
11、社会保障和就业支出（类），财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），年初预算1.27万元，支出决算0.84万元，完成决算66.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
12、医疗卫生与计划生育支出（类），行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），年初预算6.29万元，支出决算2.42万元，完成决算37.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
13、医疗卫生与计划生育支出（类），行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算9.13万元，支出决算8.31万元，完成决算89.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住社会保障缴费缴纳基数的调整。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算22.13万元，支出决算18.09万元，完成决算81.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
15、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（项）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），年初预算0万元，支出决算160.9万元，完成决算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出3178.19万元，其中：人员经费3178.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元，支出决算为3万元，比预算减少0.12万元，完成预算的96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出,具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费为0。全年无安排该项支出，与2016年相比无变化。
2、公务接待费为0。
外宾接待支出0万元，无该费用。
其他国内公务接待支出0万元，无该费用。
公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%，无该费用。
河南省郑州市新密市残疾人联合会2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置及运行维护费3.34万元。
其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费3.34万元，主要用于机要通信、应急公务、服务车辆的燃油、维修、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。2016年因实行车改，公务车保有量为2辆，计划通过加强派车管理，进一步压缩公务车费用，按照中央八项规定进一步减少公务接待费用。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、重视绩效管理工作，以绩效目标为导向，合理匹配资金
2、加强预算管理的全程控制与监督，提高管理效率。
3、预算编制的精细化水平还需进一步加强。
（二）项目绩效自评结果。
2017年新密市残疾人联合会对全市残疾人给予生活救助，其中包括：重度残疾人生活救助、三无残疾人生活补助、低保精神病生活补助、0--14岁残疾儿童生活救助、贫困大学生生活救助、残疾人就业和扶贫等，已按要求正常开展工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额33.55万元。其中：政府采购货物支出33.55万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市新密市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）“三无”残疾人生活救助：三无对象：市区内无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡老人、残疾人、未成年人、精神病人。各区、市带病回乡的复员军人中的精神病人及有关单位或亲属委托寄养的人员。
（四）重度残疾人生活救助：重度残疾人是指持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，残疾程度为一级、二级的视力残疾人和肢体残疾人，以及残疾程度为一级、二级的智力残疾人和精神残疾人。
（五）残疾证办理条件：具有本县常住户口，符合国家务院制定的《中国实用残疾人评定标准》的视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、肢体残疾和精神残疾的人员。
（六）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
（七）低保精神病生活救助：针对有低保证并且有精神残疾证的人群。
（八）残疾人就业和培训：针对一些无法正常工作的人群开展的培训，为他们提供更多的就业机会。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件
