| 索 引 号：005308039/2018-00489 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市环境保护局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市环境保护局
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 新密市环境保护局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市环境保护局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全市环境保护规范性文件并监督实施；对全市环境保护工作实施统一监督管理；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定新密市主体功能区划。
（二）负责全市重大环境问题的统筹和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；参与全市重特大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调重点流域、区域污染防治工作。
（三）参与制定全市经济社会发展中长期规划，受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟订全市环境保护规划并组织实施；组织编制和监督实施全市环境功能区划；负责全市环境保护系统国际交流和对外合作工作。
（四）负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施上级环保部门制定的环境监测制度及规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。
（五）组织开展全市环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；指导环保系统依法行政工作；负责全市环境保护行政稽查；牵头协调解决辖区内环境污染纠纷和环境信访工作。
（六）组织制定实施全市建设项目环境管理制度；按照国家、省和郑州市有关规定审批基本建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。
（七）负责全市环境污染防治的监督管理。组织协调和监督管理全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、化学品和机动车污染防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护要作；负责城市环境综合整治定量考核要作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（八）承担落实上级人民政府下达的污染减排责任目标。拟订全市重点污染物排放总量控制计划，组织实施重点污染物排放总量预算制度、重点污染物排放权有偿使用和交易制度、排污许可证制度；核定新建项目的主要污染物排放量；负责环境保护责任目标、污染减排考核并公布考核结果；承担全市环境统计和污染源普查工作。
（九）贯彻执行国家、省、和郑州市颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全市环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展
（十）负责全市核与辐射、固体废物和危险废物统一监督管理工作。组织实施国家、省和郑州市辐射、固体废物和危险废物环境管理的法规、规章、制度和规划；负责监督实施全市辐射、放射性废物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作；对全市电磁辐射、核技术应用、射线装置的使用以及放射源退役后的安全和防护实施统一监督管理。
（十一）指导、协调、监督全市自然生态环境保护工作。拟订全市生态环境保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护湿地环境保护和荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护；组织协调生物多样性保护。
（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施新密市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社公组织参与环境保护。
（十三）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
（十四）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新密市环境保护局设办公室、规划财务科、法制信访科、行政审批办公室、污染防治管理科（大气污染防治科）、污染物排放总量控制科（环境影响评价科）、辐射环境管理科、自然生态与农村环境管理科8个内设机构。
本决算为本级决算
第二部分
2017年度部门决算表
(详见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为8761.82万元。与2016年度相比，收、支总计各增加1159.01万元，增长15.24%。主要原因是政府及社公各界对环境保护的重视，环保治理力度加强以及人员工资福利增加。
二、收入决算情况说明
2017年度财政拨款收入支出8761.82万元，其中：财政拨款收入8761.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计8761.82万元，其中：基本支出3641.31万元，占41.56%；项目支出5120.51万元，占58.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为8761.82万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1159.01万元，增长15.24%。主要原因是政府及社公各界对环境保护的重视，环保治理力度加强以及人员工资福利增加和社会保障缴费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出7800.18万元，占支出合计的89.02%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加904.55万元，增长13.12%。主要原因是环保治理力度以及人员工资福利的增加和社会保障缴费的增加。政府性基金预算财政拨款支出961.64万元，与2016年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加254.46万元，主要原因是环保治理力度及环保方面的投入加大。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出7800.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出172.34万元，占2.21%；医疗卫生和计划生育支出51.64万元，占0.66%；节能环保支出6988.28万元，89.59%；城乡社区支出500.52万元，占6.42%；住房保障支出87.40万元，占1.12%；政府性基金预算财政拨款支出961.64万元，主要用于是环保治理力度及环保方面的投入。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4634万元，支出决算为8761.82万元，完成年初预算的189.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加，增加预算。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），社会保障缴费（项），年初预算为237.9万元，支出决算为172.33万元，完成年初预算的72.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况安排支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），医疗（项），年初预算为61.1万元，支出决算为51.64万元，完成年初预算的84.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况安排支出。
3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款），环境保护（项），年初预算为4267.04万元，支出决算为3963.52万元，完成年初预算的92.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况安排支出。
4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为0.00万元，支出决算为1220万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算。
5、、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为0.00万元，支出决算为1427.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算。
6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为0.00万元，支出决算为3.6万元。
7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为373.72万元.
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为500.52万元.
9、城乡社区支出（类）城市基础设施配套纲及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项），年初预算为0.00万元，支出决算为89.00万元.
10、城乡社区支出（类）城市基础设施配套纲及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项），年初预算为0.00万元，支出决算为872.64万元.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3641.31万元。与2016年度相比，增加955.08万元，增长35.55%，主要原因：人员工资福利和社会保障缴费的增加。其中：人员经费3597.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费44.18万元，主要包括：办公费、工公经费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为110万元，支出决算为70.18万元，完成预算的63.8%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，加强公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务用车购置及运行费支出决算67.75万元，完成预算的67.75%，占67.75%；公务接待费支出决算2.42万元，完成预算的24.2%，占24.2%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。
因公出国（境）费支出决算与2016年度支出0.00万元相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出67.75万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆为0台。
公务用车运行支出67.75万元。主要用于环保工作所需燃料费、维修费、日常维护费用。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为23辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3.57万元，下降5%,主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行支出。
3.公务接待费支出2.42万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出2.42万元。主要用于迎接上级部门对环保工作的检查指导。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.66万元，下降21.42%,主要原因是严格控制公务接待，加强公务接待管理。
2017年度共接待国内来访50次，来访人员463人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年，新密市环保局对污水处理项目开展了绩效管理评价工作。
（二）项目绩效自评结果。
绩效管理评价工作不够细化、完备，还需进一步具体完善。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为961.64万元，完成年初预算的100.00%。主要用于环保治理力度的加强和环保方面的投入加大。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出3.64万元，较2016年度减少0.26万元，下降6.67%。减少的主要原因是人员减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额208.98万元，其中：政府采购货物支出208.98万元.
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，新密市环境保护局共有车辆23辆，其中：一般公务用车17辆、特种专业技术用车6辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
1、预算编制的精细化水平还需进一步加强，项目在实际工作中由于受到客观因素的影响，造成个别项目资金使用与预算存在差异。
2、绩效管理工作越来越被重视，以绩效目标为导向，合理匹配资金，同时加强预算管理的全程控制，提高管理效率。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、污染防治：指运用技术、经济、法律及其他管理手段和措施，对污染源的污染物排防量进行监督和控制；
四、节能环保：指节约现有能源消耗量，保护环境不受污染。
五、自然生态保护：指改革开放以来党中央国务院高度重视生态环境保护与建设工作，采取了一系列战略措施，加大了生态环境保护与建设力度，一些重点地区的生态环境得到了有效保护和改善。
六、污水处理：指为使污水达到某一水体或再次使用的水质要求对其净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多的走进寻常百姓的日常生活。
