| 索 引 号：561023333/2018-00276 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市城乡规划管理局 | 关 键 词：决算,规划 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市城乡规划管理局2017年度部门决算
目 录
第一部分 新密市城乡规划管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市城乡规划管理局概况
一、新密市城乡规划管理局概况
（一）部门职责
1.加强统筹城乡规划管理，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展。
2.贯彻执行有关城乡规划的法律、法规和政策。组织拟订全市城乡规划行业战略发展规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展规划。
3.负责编制市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划和有关专业规划；指导镇、乡和村庄规划的编制。
4.负责对与城乡规划相关的各类专项规划的综合平衡；参与市域土地利用总体规划和各类产业规划；参与重大建设项目的可行性研究和论证。
5.负责编制市区内各类城镇新区、产业集聚区、园区的统一规划管理;依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。
6.负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，核发选址意见书；依法提出规划条件和设计要点，审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。
7.负责城乡勘查测绘工作；负责组织实施建设工程竣工验收前的验线和规划核实工作。
8.依法对全市城乡规划的实施情况进行执法监察，查处各类违反城乡规划法律、法规的行为。
9.会同有关部门组织编制优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划，并实施规划管理；负责风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。
10.负责全市城乡规划信息化建设工作；负责城乡建设档案资料的收集、管理、编研、开发利用及信息化工作。
11.负责监督指导乡镇规划管理工作。
12.承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设机构：办公室、规划编制科、用地规划科、工程规划科、乡村规划科、法制信访科。
下属单位：城乡规划执法中队、新密市勘察测绘服务中心、新密市城乡规划设计服务中心。
本决算为本级决算。
第二部分
2017年度部门决算表
二、新密市城乡规划管理局2017年度部门决算表(详见附表）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
三、2017年度部门决算情况说明
（一）关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为3,017.58万元。与2016年相比，收、支总计各 增加1,713.63万元，增长131.42%。主要原因一是人员工资福利支出的增加；二是城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出的增加。
（二）关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计3,017.58万元，其中：财政拨款收入 3,017.58万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
（三）关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计3,017.58万元，其中：基本支出1,757.79万元，占58.25%；项目支出1,259.79万元，占 41.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为3,017.58万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加1,713.63万元，增长131.42%。主要原因一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是较上年城乡社区支出和医疗卫生与计划生育支出增加；三是城乡规划项目设计费的增加。
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出2,807.58万元，占支出合计的 93.04%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,583.63万 元，增长129.39%。变动的主要原因是一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是较上年城乡社区支出和医疗卫生与计划生育支出增加；三是城乡规划项目设计费的增加。
（2）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,807.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 256.32万元，占9.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出 56.64万元，占2.02%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 2,403.52万元，占85.61%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 91.11万元，占3.25%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（3）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,829.29万元，支出决算为 2,807.58万元，完成年初预算的153.48%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是社会保障和就业支出、二是医疗卫生与计划生育支出、三是城乡社区支出、四是住房保障支出。其中：
1．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）科目。年初预算为1329.52万元，支出决算为1020.14万元，完成年初预算的76.73%。决算数小于于预算数的主要原因是年初预算城乡社区规划与管理科目包含行政、事业、自收自支人员工资福利支出，年底决算城乡社区规划与管理科目只包含自收自支人员工资福利支出。
2．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目。年初预算为149.02万元，支出决算为91.11万元，完成年初预算的61.14%。决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况变动。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为249.64万元，支出决算为230.45万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整及年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放单位职工抚恤金及年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为14.99万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的55.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整及年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的192.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整及年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
7．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的77.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整及年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的40.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为67.61万元，支出决算为53.66万元，完成年初预算的79.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）科目。年初预算为0万元，支出决算为65.93万元，决算数大于于预算数的主要原因是年初预算行政人员工资福利支出包含在城乡社区规划与管理科目及人员工资支出的增加。
11．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）科目。年初预算为0万元，支出决算为409.51万元，决算数大于于预算数的主要原因是年初预算事业人员工资福利支出包含在城乡社区规划与管理科目及人员工资支出的增加。
12．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）科目。年初预算为0万元，支出决算为907.93万元，决算数大于于预算数的主要原因是城乡规划项目增加追加预算。
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,757.79万元。与2016年相 比，增加615.46万元，增长53.88%。 变动的主要原因：当年工资福利支出、对个人和家庭的支出增加。其中：人员经费1,712.67万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.70万元，支出决算为 32.13万元，完成预算的68.80%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算31.86万元，占 99.16%，完成预算的86.57%；公务接待费支出决算 0.27万元，占0.84%，完成预算的2.74%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出31.86万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，全年无购置车辆。
公务用车运行支出31.86万元。主要用于城市执法、测绘车辆的燃油、维修、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为11辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加27.12万元，增长572.52%，主要原因是本年城乡执法、测绘任务重，车辆机器老化。
3．公务接待费支出0.27万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.27万元。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.16万元，下降81.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。
河南省郑州市新密市城乡规划管理局2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员35人次（不包括陪同人员）。
（八）关于预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。
2017 年，新密市城乡规划管理局组织对新密市总体规划编制专项资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金80万元。
（2）项目绩效自评结果。
2017年共投入新密市总体规划编制专项资金80万元。城市总体规划的规划期限为2011至2030年。规划范围为新密市域，规划用地面积1001平方公里；其中，城市规划区面积约200平方公里。内容包括对上轮总规进行评估、编制城市总体规划纲要及总体规划（包括村镇体系规划）。促进城乡统筹协调发展，提高城市品位和居民生活，适应郑州都市区建设规划，加快郑州都市圈外延，进一步拉大城市框架，拓展发展空间，促进经济社会协调发展，增强城市综合承载能力和吸纳力，更好地融入郑州国家中心城市建设。
（九）关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 210.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于规划项目设计费。
（十）机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出45.13万元，较2016年度增加19.23万元，增长74.27%。增加的主要原因是：物价上涨，业务量增大，各项费用相应增加。
（十一）政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市新密市城乡规划管理局共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（十三）其他重要事项的情况说明
通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，项目资金使用与预算存在较大差异。在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。
四、名词解释
（一）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
（二）财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
（三)事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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