| 索 引 号：005307175/2019-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
新密市投融资决策管理委员会办公室，成立于2016年，办公地点设在新密市东大街5号，注册资金10万元，法人代表李福安，经费实行财政全额预算管理。其工作职能有：
（1）分析研究国家投融资政策趋势，依据我市发展实际提出应对措施，并及时拟定、完善市委、政府中长期投融资规划；
（2）组织推进政府重点工程项目投融资方案的咨询策划和评审论证；
（3）结合市发改委拟定的年度政府投资计划，研究提出项目融资意见；
（4）汇总编制市委、政府年度融资计划，分解下达各投融资公司融资任务，并对目标完成情况进行考核认定；
（5）负责市级投融资公司总会计师的统一管理和考核；
（6）统筹管理投融资公司的融资工作，制定投融资公司融资资金管理办法及分配意见，实施资金统管调控，对资金使用情况进行监管；
（7）负责政府性债务统计、分析和预警；
（8）筹备市投委会各类会议的会务筹备、会议记录、纪要整理和有关文件起草印发工作；
（9）落实市投委会交办的其他工作。
（二）内设机构
新密市投融资决策管理委员会办公室内设机构：综合科、资金管理科、PPP办公室。该预算为本级预算。
（三）人员构成情况
新密市投融资决策管理委员会办公室2019年度部门预算单位人员编制共12人，在职在岗人员8人，无退休、离职人员。
第二部分 2019年部门预算公开表
详情见附表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算78.88万元，其中：一般公共预算78.88万元，（财政拨款78.88万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算78.88万元，其中：基本支出78.88万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出65.58万元、社会保障和就业支出9.74万元、卫生健康支出3.56万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出78.88万元，其中：工资福利支出73.55万元，商品和服务支出3.60万元，个人和家庭补助支出1.73万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算78.88万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少16.07万元，主要原因是项目支出预算减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算78.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出65.58万元，占83.14%；社会保障和就业支出9.74万元，占12.35%；卫生健康支出3.56万元，占4.51%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算78.88万元，其中：人员经费75.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费3.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
事业单位无机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购情况预算为0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门国有资产占用为0。
八、预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
九、专项转移支付项目说明
我单位2019年无预算安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1、项目支出预算表。空表的主要原因是没有项目支出。
2、非税收入征收计划表。空表的主要原因是没有非税收入。
3、政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购计划。
4、固定资产配置预算表。空表的主要原因是没有固定资产预算。
5、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是无“三公”经费预算。
6、2019政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算。
7、2019年国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
