| 索 引 号：005307175/2019-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1.承担财政性资金投资项目的工程概、预（结）算和竣工财务决算审查，对材料、设备降价处理和工程报废签署审查意见。
2.承担财政性资金投资的基本建设、技术改造、国土资源勘探等项目的评估咨询及其评价工作，为市财政局提供投资项目前期决策分析及项目建成后效益评价等相应基础资料。
3.承担财政性资金投资项目招标标的的编制、评审及有关管理工作。
4.承担工程预算定额、费用定额和材料预算价格的测定。
5.受市财政局委托，参与财政性资金投资项目的可行性论证，扩初设计和投资概算的审定。
6.受市财政局委托对财政投资项目年底财务决算进行审核。
7.开展财政性资金投资有关问题的研究和咨询服务，为政府提出投资决策建议。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、行政事业科、基础设施科。
无下属单位。
（三）人员构成情况
根据郑编办〔2009〕77号和新密编〔2009〕31号文件，新密市投资评审中心成立于2009年12月14日，属财政全供副科级事业单位，隶属新密市财政局管理，核定事业编制15人，实有在编人员15人，其中主任1名，副书记1名，副主任3名。中心人员专业结构为：工程技术专业人员7人，其中具有中级职称人员5人，一级建造师2人，二级建造师2人，造价员4人。
(四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分2019年度部门预算表
报表详见附件
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算793.05万元，其中：一般公共预算193.05万元（财政拨款193.05万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入600万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算793.05万元，其中：基本支出173.15万元，项目支出619.9万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出163.84万元、社会保障和就业支出21.39万元、医疗卫生与计划生育支出7.82万元，住房保障支出11.31万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出173.15万元，其中：工资福利支出156.2万元，商品和服务支出13.71万元，个人和家庭补助支出3.24万元；项目支出619.9万元。
（三）主要项目：信息网络运行费5.9万元，维修费2万元，项目评审运转及专家咨询费12万元，工程预算审核项目经费600万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年部门支出预算193.05万元，政府性基金收支预算600万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加16.58万元，增加原因：工资改革及津贴补贴纳入预算编制当中支出增加16.58万元。政府性基金预算增加600万。增加原因：支付中介机构的评审费用纳入政府性基金预算编制当中支出增加600万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算193.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出163.84万元，占85%；社会保障和就业支出21.39万元，占11%；医疗卫生支出7.82万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算193.05万元，其中：人员经费159.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费33.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算600万元，主要包括：工程预算审核项目经费。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。较去年减少2.2万元。减少原因：厉行节俭，节约开支，严格控制三公支出。
四、机关运行经费安排情况说明
我单位属于事业单位，无机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购安排情况说明
2019年度政府采购预算总额0万元。
七、国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标情况
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
九、专项转移支付项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．三公经费支出情况表。空表的主要原因是没有三公经费的相关支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购业务。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件
