| 索 引 号：005253533/2019-00108 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市社会公共管理办公室
2019年度部门预算公开情况说明
第一部分 部门基本情况
一、部门机构主要职责
1.负责贯彻落实郑州市及新密市关于长效机制工作有关精神及工作部署。
2.负责全市长效机制工作的规划部署和综合协调。
3.负责对各乡（镇）、街道办事处及市直各单位长效机制工作的考核奖惩。
4.负责对各级网格人员的业务培训、监督管理和考核奖惩。
5.负责市社会公共管理信息平台建设的技术指导和各类矛盾问题处置的交办督办。
6.负责全市长效机制工作宣传报道。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构
内设机构：综合协调科、网格管理科、信息宣传科、效能督查科、技术保障科。
本单位无下属单位，本预算为本级预算。
三、人员构成情况
新密市社会公共管理办公室共有在职人员13人，核定事业编制20人。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年预算情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算229.37万元，其中：一般公共预算229.37万元（财政拨款229.37万元），政府性基金预算0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算229.37万元，其中：基本支出142.49万元，社管通费用项目支出86.88万元。
1、按功能科目分类，包括一般公共服务支出206.03万元、社会保障和就业支出17.09万元、医疗卫生与计划生育支出6.25万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出142.49万元，其中：工资福利支出123.58万元，商品和服务支出16.08万元，个人和家庭补助支出28.12万元；项目支出86.88万元。
3、主要项目：社管通费用项目支出86.88万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算229.37万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加84.91万元，增加原因：工资改革人员工资福利支出增加6.17万元，人员及编制增多增加商品服务支出11.85万元；社管通费用项目支出增加66.88万元。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，我单位没有政府性基金收支。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算229.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.09万元，占 7.45 %；医疗卫生支出6.25万元，占2.72 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算142.49万元，其中：人员经费123.5892万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费支出16.088万万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出：2.8128万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出2.8128万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，我单位没有政府性基金收支预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2.7万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.15万元，主要原因为厉行节约。
3．公务接待费0万元，与2018年相同。
四、机关运行经费
无
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购服务支出0万，政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年无预算安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件
