| 索 引 号：005253533/2019-00092 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
五、机构改革情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、财政预算项目支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算情况表
十一、政府采购汇总情况表
十二、预算绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
新密市爱卫办2019年度部门预算情况说明
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构主要职责
1、宣传、贯彻有关爱国卫生的法律、法规、规章和政策;组织有关部门实施新密市爱国卫生发展计划;
2、组织开展全民健康教育活动;
3、组织开展创建卫生城市和卫生单位活动;
4、组织开展除“四害”活动;
5、负责农村的改水、改厕和环境卫生管理工作;
5、负责爱国卫生工作的行政执法检查和行政处罚工作；
6、开展爱国卫生工作的交流、合作和有关科学研究；
7、法律、法规、规章规定的其他职责；
8、承办市爱国卫生运动委员会、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
根据上述职责，新密市城市创建办公室设3个内设机构：乡镇督查科、病媒生物防制科、法制信访科。
没有下属二级机构
（三）人员构成情况
新密市爱国卫生运动委员会办公室事业编制14人，共有在职人员12个，全部是财政全供事业人员。退休职工2人。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆，大中型载客汽车0辆，其他用车0辆。
（五）根据《新密市机构编制委员会关于卫生健康委员会机构编制调整的调整》（新密编【2019】12号）文件的规定，新密市爱国卫生运动委员会11名编制划转到市健康教育所；1名编制划转到卫生健康委员会。至公开之日，具体机构编制三定方案还没有公布。
第二部分2019年部门预算公开表
（见附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、财政预算项目支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算情况表
十一、政府采购汇总情况表
第三部分2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算317.7万元，其中：一般公共预算317.7万元（财政拨款317.7万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。本单位没有二级机构，没有二级机构预算。
（二）支出预算说明
2019年支出预算317.7万元，其中：基本支出146.37万元，项目支出171.33万元。
1、按功能科目分类，按功能科目分类，包括社会保障和就业支出19.81万元。卫生健康支出6.95万元；城区社区支出290.94万元.
2、按支出用途分类，包括基本支出146.37万元，其中：工资福利支出133.34万元，商品和服务支出9.64万元，个人和家庭补助支出3.39万元；
3、项目支出预算情况说明
2019年财政预算拨款项目支出为171.33万元，具体情况如下：项目支出171.33万元，与2018年相比增加了141.33万元，增加比例为471%。主要原因是增加了病媒生物防治市场化运作经费146.33万元 ，减少了办公经费支出5万元。用于支付病媒生物防治市场化运作经费171.33万元。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算317.7万元。。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加131.32万元，预算收入增加70.43%，增加原因主要是病媒生物防治项目服务费增加146.33万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算317.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.81万元，占6.24%；卫生健康支出6.95万元，占2.19%；城乡社区支出290.94万元，占91.57%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算146.37万元。其中：人员经费136.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金；公用经费9.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、物业管理费、公务用车费、邮电费、培训费。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算增减情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算增减情况说明：2019年度，“三公”经费预计支出7700元，比2018年度减少400元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算7700元，比去年减少400元；公务接待费预算0万，比去年减少0万元。根据国家严格控制“三公经费”支出的规定，爱卫办尽可能压缩“三公经费”支出，保持任务加大，“三公经费”支出尽可能减少。住房公积金预算收入
（五）住房公积金预算收入
住房公积金预算收入：2019年住房公积金预算收入10.81万元，比2018年减少2.1万元。减少比例为19%。职工退休1人，人数减少，减少住房公积金支出。
四、机关运转经费情况说明
本单位为事业单位，没有机关运转经费；事业运转经费安排9.64万元，比去年增加1.16，是2019年财政预算不在预算工作经费，而提高运作经费标准。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购安排情况说明
2019年根据《郑州市人民政府办公厅关于加强病媒生物防制工作的通知》（郑政办【2013】58号）的要求。我市需控制病媒生物防制工作。依据我市城区实际情况，按规定城区病媒生物防制市场化运作服务费招投标工作，中标价还余171.33万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明预算绩效目标
2019年本部门实行绩效目标管理的项目共有1项，是：城区病媒生物防制市场化运作服务费171.33万元。
九、专项转移支付项目情况
专项转移支付项目情况，本单位2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，事业部门用于保障机构正常运行，完成日常工作任务安排的支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费的支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
6、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
7、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
8、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
