| 索 引 号：005253533/2019-00071 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算情况说明
二、支出预算情况说明
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
新密市信访局
2019年度部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1、代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，督促、协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
2、承办国家、省、郑州市和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。
3、协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京到省去郑来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。
4、分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。
5、指导全市信访稳定工作，组织开展信访工作经验交流并提出改进措施；负责信访干部的业务培训；指导全市信访部门办公自动化建设。
6、负责上三级及我市“两会”、市重大活动信访保障工作，做好突发事件的应急工作。
7、负责信访稳定工作的宣传和信息发布；协调信访稳定工作的地区活动。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属科室
内设机构：办公室、信访科、查办科、信访接待科、矛盾排查科、案件审理科。为方便群众反映问题，设立有专门的群众来访接待大厅，面积200㎡。
下属单位：新密市信访局属财政全供单位，隶属新密市委，下设新密市信访接待中心，正科级事业单位。核定编制21名。
（三）人员构成情况
新密市信访局属财政全供，单位共有编制38个，其中行政编制15名，工勤编制2名；事业编制21名，在职职工31人，退休9人。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
本预算为本级预算。
二、2019年部门决算公开表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
三、 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算461.89万元，其中：一般公共预算461.89万元（财政拨款461.89万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算461.89万元，其中：基本支出386.52万元，项目支出75.37万元。主要用于1、各级“两会”期间值班保障工作。2、值主班期间值班保障工作。3、常驻北京值班工作经费。4、重大活动期间值班保障经费。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出392.97万元、社会保障和就业支出51.41万元、医疗卫生与计划生育支出17.51万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出386.52万元，其中：工资福利支出338.78万元，商品和服务支出38.45万元，个人和家庭补助支出9.29万元；项目支出75.37万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算461.89万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加67.79万元，主要原因是项目支出预算中工作经费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算461.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出392.97万元，占85%；社会保障和就业支出51.41万元，占11%；医疗卫生支出 17.51万元，占4%；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算386.52万元，其中：人员经费338.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费。个人和家庭补助支出9.29万元，住房公积金；公用经费38.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
我单位2018年“三公”经费共4.04万元，2019年“三公”经费预算共3.2万元，相比去年下降0.84万元。其中：
公务接待费用减少0.34万元，减少原因是我单位严格遵守中央八项规定，无违规情况。
公务用车费用减少0.5万元，减少的原因是单位加强公务用车管理，采取有力措施，降低公务用车维修费及燃料费等公务用车运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费38.45万元，主要用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、电费、公益岗位人员工资、公车运行维护费及其他费用。其中：办公费32.97万元，公务用车运行维护2.4万元，公务接待0.8万元、公益岗位工资2.28万元， 机关运行经费比2018年增加8.73万元，增加29%，原因是市财政核算机关运行经费方式有所变化，机关人员增加，支出增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购安排情况说明
政府采购情况：2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目
九、专项转移支付项目情况
2019年度我单位无专项转移支付项目预算。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
四、名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
新密市信访局
