| 索 引 号：005253533/2019-00070 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市委政法委
2019年度部门预算基本情况说明
第一部分 部门基本情况
（一）主要职责
1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻落实党中央及省委、郑州市委、新密市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安新密、法治新密建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4、加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安新密建设、法治新密建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5、组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。
6、掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
8、组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。
9、指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。
10、完成市委交办的其他任务。
（二）、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政治部、政治安全科（调研宣传科）、维稳指导科、综治指导科（专项行动科）、反邪教协调科、督查督办科（执法监督科）。
所属事业单位：法学会、见义勇为基金会办公室。
（三）、人员构成情况
新密市委政法委现有编制人数43人，实有人数合计58人，在职人员42人，其中行政人员16人，事业人员26人，经费自理人员0人，退休人员16人。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
本预算为本级预算
第二部分 2019年部门预算公开表(详见附件)
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年新密市政法委收入预算1765.72万元，其中：一般公共预算1765.72万元（财政拨款1765.72万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年预算支出合计1765.72万元，其中：基本支出1185.19万元，项目支出580.53万元。
（一）按功能科目分类：包括一般公共服务支出1670.46万元、社会保障和就业支出71.64万元、医疗卫生与计划生育支出23.62万元。
（二）按支出用途分类：基本支出1185.19万元，主要包括工资福利支出1057.44万元，商品和服务支出113.18万元，对个人家庭补助14.56万元；项目支出580.53万元，主要用于严重精神病患者监护人“以奖代补”经费，扫黑除恶及维稳经费，综治视联网视频会议室线路租赁费，法制宣传经费，反邪教经费，平安创建工作经费，社会治安综合治理经费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年部门支出预算1765.72万元，比上年减少了231.4万元。减少原因：巡防队员、维稳处突队员服装装备购置、房屋修缮费用减少预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1765.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1670.46万元，占95%；社会保障和就业支出 71.64万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出23.62万元，占1%。
(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1185.19万元，其中：人员经费1057.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障费、住房公积金等；公用经费 113.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算共7.8万元，2018年三公经费预算共12.5万元，相比去年下降4.7万元。其中：公务接待费用减少3万元，减少原因是我单位严格遵守中央八项规定，无违规情况。公务用车费用减少0.7万元，减少的原因是单位加强公务用车管理，采取有力措施，降低公务用车保险费、车辆维修费及燃料费等公务用车运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费113.18万元，2018年机关运行经费为62.45万元，比2018年增加50.73万元，增幅%，原因是新增巡防大队工作经费50万元和机关新进人员支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
十、专项转移支付项目情况
2019年度我单位无专项转移支付项目预算。
十一、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
机构改革情况说明
本次机构改革涉及新密市委政法委，原新密市社会治安综合治理办公室、新密市委维护稳定领导小组办公室、新密市委防范和处理邪教问题办公室不再设立，有关职责交由市委政法委承担。（详见第一部分单位基本情况）
