| 索 引 号：005253533/2019-00065 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
新密市档案局
2019年度部门预算公开情况说明
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.为全市档案工作提供服务。
2.党和国家及省、市档案法律、法规的贯彻执行法律、法规实施情况的监督、检查；违犯档案法律、法规的案件查处。
3.全市档案事业发展规划制定宏观管理；全市行政机关、团体、企业、事业单位及行政村（居委会）、乡办企业的档案工作指导监督。
4.全市档案政策理论与档案科技研究组织指导。
5.全市档案工作人员进行专业知识培训。
6.全市档案宣传、档案史料的编研；全市档案馆、室网络布局发展规划制定 馆、室、库房建设与发展指导；全市档案部门开发档案信息资料组织指导。
7.为社会提供服务 全市党政机关、团体、企业、事业单位的永久、长期档案收集、管理 散存的社会上的反映新密市政治、经济、文化及历史面貌的具有地方特色的档案资料收集、征集，使用科学手段管理档案并逐步达到现代化管理水平。
8.各种档案资料征编，开发档案信息资源，做好政府信息公开查阅场所的建设与管理，为社会利用档案资源提供服务。
9.上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
内设机构：办公室、业务指导科（下设征集编研科）、法制宣传科、信息化管理科、政府公开查阅中心。无下属单位。
新密市档案局机构规格正科级；全额拨款编制36名，实有人员29人（参照公务员管理8人，事业全供编制21人）；经费实行财政全额预算管理。
第二部分 2019年部门预算公开表
见附件
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1117.59万元，其中：一般公共预算1117.59万元（财政拨款1117.59万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1117.59万元，其中：基本支出345.73万元，项目支出771.86万元。主要项目：1、不动产房屋登记档案数字化项目预算703.28万元；2、郑煤集团退休人事档案数字化项目余款41.57万元；3、档案抢救与保护项目27万元。
按功能科目分类，包括一般公共服务1054.34万元，社会保障和就业支出48.18万元，医疗卫生支出15.07万元。
按支出用途分类，包括基本支出345.73万元，其中：工资福利支出306.33万元，对个人和家庭补助支出12.50万元，商品和服务支出26.90万元；项目支出771.86万元。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收入1117.59万元，政府性基金收入预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算增加748.04万元，增加原因：人员工资、绩效考核改革及档案数字化项目预算增加。政府性基金收入预算无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出1054.34万元，主要用于社会保障和就业支出48.18万元，占4.5%；医疗卫生支出15.07万元，占1.4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算345.73万元，其中：人员经费306.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；对个人和家庭补助经费12.50万元，主要包括退休人员补贴补助；公用经费26.90万元，主要包括：办公费、邮电费、公车运行维护费、公益性岗位人员工资等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金收支预算0万元，无情况说明。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
1.因公出国（境）费0元，无情况说明；
2.公务用车购置费0元，无情况说明；
3.公务用车运行维护费4.20万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年减少2万元，减少原因为执行严控支出，精简节约压缩经费支出。
4.公务接待费0万元，无情况说明。
四、机关运行经费安排情况说明
用于机关办公运行所需商品和服务支出，包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购安排情况说明
2019年政府采购预算0万元，无情况说明。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
我单位纳入2019年预算绩效目标编报范围的有档案保护与抢救、不动产档案数字化处理项目、郑煤集团退休人事档案数字化项目质保金项目。
项目概况：各级党委和政府要完善档案事业投入机制，按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案馆在档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算，按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案馆在档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、提供利用、编纂、，为党和政机关档案存放保管的基地，为人民群众提供退伍、婚姻、房产等民生档案提供查阅利用。
九、专项转移支付项目情况
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务
第四部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
