| 索 引 号：005307300/2019-00103 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市自然资源和规划局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市自然资源和规划局（城乡规划管理局）
2019年度部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门机构主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门机构主要职责
1.负责规划核实工作。
2.加强统筹城乡规划管理，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展。
3.贯彻执行有关城乡规划的法律、法规和政策。组织拟订全市城乡规划行业战略发展规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展规划。
4.负责编制市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划和有关专业规划；指导镇、乡和村庄规划的编制。
5.负责对与城乡规划相关的各类专项规划的综合平衡；参与市域土地利用总体规划和各类产业规划；参与重大建设项目的可行性研究和论证。
6.负责编制市区内各类城镇新区、产业集聚区、园区的统一规划管理;依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。
7.负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，核发选址意见书；依法提出规划条件和设计要点，审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。
8.负责城乡勘察测绘工作；负责组织实施建设工程竣工验收前的验线和规划核实工作。
9.依法对全市城乡规划的实施情况进行执法监察，查处各类违反城乡规划法律、法规的行为。
10.会同有关部门组织编制优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划，并实施规划管理；负责风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。
11.负责全市城乡规划信息化建设工作；负责城乡建设档案资料的收集、管理、编研、开发利用及信息化工作。
12.负责监督指导乡镇规划管理工作。
13.承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、规划编制科、用地规划科、工程规划科、村镇规划科、法制科。
下属单位：城乡规划执法中队、新密市勘察测绘服务中心、新密市城乡规划设计服务中心。
本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
三、人员构成情况
新密市城乡规划管理局共有编制219个，其中行政编制7人、事业编制77人,自收自支编制135人；在职职工142人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。
第二部分 2019年部门预算公开表
一．部门收支总体情况表
二．部门收入总体情况表
三．部门支出总体情况表
四．财政拨款收支总体情况表
五．一般公共预算支出情况表
六．一般公共预算基本支出情况表
七．一般公共预算“三公”经费支出情况表
八．政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1652.67万元，其中：一般公共预算1652.67万元（财政拨款1602.67万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入50万元、国有资源资产有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，上级转移支付0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1652.67元，其中：基本支出1595.09万元，项目支出57.58万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出246.63万元、医疗健康支出72.21万元、城乡社区支出1333.83万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1595.09万元，其中：工资福利支出1444.29万元，商品和服务支出114.84万元，个人和家庭补助支出35.96万元；项目支出57.58万元,其中：其他项目支出57.58万元。
（三）主要项目：包括组织城乡规划工作评审会议相关经费、固定资产购置、公务运转经费。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1652.67万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支减少584.58万元，主要原因是基本支出预算中，单位机构改革人员减少，相应工资改革支出、运转支出大幅减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1652.67万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1333.83万元，占81%；社会保障和就业支出246.63万元，占15%；卫生健康支出72.21万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1595.09万元，其中：人员经费1480.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费114.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算10.76万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10.56万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.2万元。比去年减少33.6万元，减少原因为我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计帐薄，并根据工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度的过程中，依托“深化反腐倡廉制度建设年活动”，修订完善了《“三公”经费管理制度》、《重大事项决策制度》和《财务管理制度》。建立和完善各项制度的同时，严格按照这些规章制度执行，有效地实施了内部监督和控制，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各项漏洞的发生。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，运行经费安排107.04万元, 主要用于单位运转支出，其中：办公经费85.35万元、差旅费4.2万元，公务用车运行维护费10.56万元、公务接待费0.2万元，维修(护)费1万元，其他交通费用0.8万元等。2018年新密市城乡规划管理局行政事业公用经费为68.24万元,增加38.8万元,增加原因是机构改革公务运转经费标准提高。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购服务支出0万元，政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
九、专项转移支付项目情况
无
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购计划。
第四部分 名词解释
城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费 ：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费 ：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以处的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
