| 索 引 号：684611506/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市矿区办事处 | 关 键 词：政务,财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市矿区办事处
2019年
部门预算公开情况说明
目 录
第一部分
部门主要职责及机构设置情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、空表情况说明
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算情况说明
二、支出预算情况说明
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府采购情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效目标
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第四部分 名词解释
根据市委市政府机构改革总体安排，矿区管理服务中心业务并入矿区办事处，其中10名人员整体划转到矿区办事处劳动保障事务所，涉及人员经费预算、机关运转经费预算和项目经费预算划转矿区办事处,故此矿区办事处和矿区管理服务中心2019年部门预算数据合并挂网公开。
第一部分
部门主要职责及机构设置情况
（1）部门机构主要职责
1.负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2.加强办事处党组织自身建设，指导，帮助社区党组织和非公有制经济党政组织的自身建设。
3.负责辖区社会主义精神文明建设。
4.优化经济发展，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。
5.参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能。
6.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定工作。
7.领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益。
8.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作。
9.及时处理群众来信来访，向市委、市政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
（2）内设机构及下属单位
内设机构：1党政办公室。
2社区事务管理办公室。
3城市管理办公室。
下属单位：1经济发展服务中心。
2文化服务中心。
3计划生育技术服务中心。
4城市建设服务中心。
5劳动保障事务所。
（3）人员构成情况
新密市矿区办事处在职在岗人数合计60人其中行政人员13人，事业编制人员47人。
（4）2019年矿区办事处预算为本级部门预算。
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购预算表
附件详见表格
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算情况说明
2019年财政拨款纳入预算为1056.94万元，其中财政拨款收入为856.94万元，缴入国库的行政事业收费及罚没收入200万元。
二、支出预算情况说明
2019年财政拨款支出预算总额1056.94万元。基本支出预算为741.94万元，中期规划项目支出315万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出938.50万元，社会保障和就业支出87.36万元，卫生健康支出31.08万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出741.94万元，其中：工资福利支出609.4697万元，商品和服务支出118.29万元，个人和家庭补助支出14.1803万元。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支1056.94万元，政府性基金收支预算315万元，与2018年预算相比一般公共预算收支预算减少314.24万元，政府性基金收支预算没有增加也没有减少。减少原因：强化措施严格控制商品服务支和项目支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1056.94万元，主要用于一般公共服务支出938.50占89%，社会保障就业支出87.36万元占8.2%，个人和家庭补助支出14.1803万元占1.4%，商品和服务支出118.29万元占11.2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算938.500万元，其中：人员经费505.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出；公用经费118.29万元，主要包括:办公费、印制费、水费、电费、差旅费、取暖费、工会经费、邮电费、其他交通费、维修维护费、物业管理费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算315万元，主要用于本辖区内主次干道清扫，保洁，垃圾收集处置，道路清扫，降尘，公厕，垃圾中转站，果壳箱等环境，卫生设施管理和维护，建筑垃圾，生活垃圾，疏散物体的管理179万元，环卫工人工资136万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算10.5万元。其中：
1.因公出国（境）费无。
2.公务用车购置费无。公务用车运行维护费10.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2万元，主要原因：为进一步改进工作作风，努力建设节约型单位，我办事处全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。
3.公务接待费无。
五、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费预算支出118.29万元分别包括办公费40.53万元、印刷费30.77万元、邮电费3.85万元、日常维修费6.69万元、水费6.5万元、电费9万元、工会经费4.48万元、其他交通费10.49万元、福利费5.98万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办事处《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
七、政府采购情况
2019年政府采购预算无
八、国有资产占用情况
2019年本单位房屋7408平方 价值236.33万元；公务用车2辆，价值29.8万元；其他办公及专用设备固定资产1224万元。
九、预算绩效目标
2019年我单位严格按照年初与市委市政府签订的目标责任书，完成上级下达的各项目标任务。
十、专项转移支付项目情况
2019年本单位无专项转移支付项目
十一、空表情况说明
2019年政府性基金支出情况表本年无预算。
2019年国有资本经营预算情况表本年无预算。
2019年政府采购预算表本年无预算。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
新密市矿区办事处
2019年4月2日
