| 索 引 号：005307335/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市交通运输局 | 关 键 词：部门预算,说明 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算情况说明
二、支出预算情况说明
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、重点项目预算绩效编制情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门机构主要职责
（一）负责全市交通行政执法；
（二）负责全市公路的规划建设与管理；
（三）负责全市道路运输市场管理；
（四）负责全市机动车修配行业管理和交通战备工作的重任；
（五）承办县政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：行政办公室、党建办公室、安全生产科、工程计划科、法治信访科、财务审计科、运输管理科、行政审批办。
下属单位：二级机构五个（新密市道路运输管理局、新密市交通运输局执法大队、新密市公路管理局、新密市地方公路管理所、新密市公路工程质量服务中心）。
本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
三、人员构成情况
新密市交通运输局机构规格相当于正科级；全额拨款编制314人，实有人员554人，其中全供编制314人，自收自支编制240人，经费实行财政全额预算管理。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算10166万元，其中：财政拨款8566万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、其他各项收入0万元，政府性基金收入1600万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算10166万元，其中：基本支出6314万元，项目支出3852万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出8566万元，其中：社会保障支出898.7092万元，医疗保障支出177.3065万元，交通运输支出7489.9843万元。政府性基金支出1600万。
（二 ）按支出用途分类，包括基本支出6314万元，其中：工资福利支出5420.67万元，商品和服务支出672.23万元，对个人和家庭补助支出221.10万元；项目支出3852万元，其中：商品服务支出2532万元，其他对企事业补助支出454万元。
（三）项目支出3852万元：包括县道养护经费860万，执法工作经费500万，运输管理经费30万，免乘补贴454万，非现场执法动态磅鉴定费30万，国防工人生活补助18万，非现场动态运行费360万。，国省干线公路护栏、标志线等设施及清扫保洁等费用1600万。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算8566万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加2723.15万元，增加原因：交通体制改革后纳入统发人数增加以及项目增加。政府性基金收支预算1600万元，与18年比增加1600万，为国省干线公路护栏、标志线等设施及清扫保洁等费用。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算8566万元，主要用于以下方面：交通运输支出7489.9843万元，占87.43%；社会保障和就业支出897.7092万元，占10.47%；医疗卫生支出177.3065万元，占2.1%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算6314万元，其中：人员经费5420.6687万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费672.2286万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等；对个人和家庭补助221.1027万元，主要包括遗属补助、退休人员补贴等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算1600万元，主要为城市基础设施配套费安排的支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算50.5652万元。其中：因公出国（境）费0元，预算数与2018年无变化；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费45.5652万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）5.4152万元。公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2018年增加（减少）4.02万元。主要原因为交通执法体制改革后进一步加强执法力度，我单位在执法工作中成效显著，得到了各方面的关注，中央及其他省市相关部门经常来进行学习、指导。
四、机关运行经费增减变化说明
2019年机关运行经费164.86万元。其中，单位公用运转支出153.50万元，商品服务支出9.60万元。比去年增加62.86万元，增加原因为创文创建文明单位活动费用以及人数增加。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、重点项目预算绩效目标编制情况
新密市盲人、60岁老人享受到市区内免费乘车的惠民政策。
七、国有资产占用情况说明
2019年无国有资产占用情况发生。
八、空表情况说明
（一）非税收入征收计划表。空表的主要原因是本部门没有非税收入征收计划的支出。
（二）政府采购预算表。空表的主要原因是本部门没有进行大批量的政府采购支出。
（三）国有资本经营预算表。空表的主要原因是没有进行固定资产配置预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市交通局保障机构正常运转、开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件