| 索 引 号：005307124/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市科工信局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
二〇一九年四月
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算情况表
10．政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1、研究拟订全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
2、制定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟订全市工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。
3、监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素的综合协调工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责全市工业企业减负工作。
4、研究拟订全市重点工业项目布局规划；负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家与省、郑州市对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省政府规定权限审批、核准国家、省、郑州市和新密市规划内和年度计划规模内固定资产投资和技术改造项目，负责有关工业和信息化项目竣工验收和后评价工作。
5、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和郑州市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展，组织开展企业技术中心建设，组织实施名牌战略；承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和郑州市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。
6、指导推进全市先进制造业发展，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医药、品牌服装、节能环保等战略性新兴产业，改造提升耐材、煤炭、建材及造纸等传统优势产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以传统优势产业为基础的新型工业体系。
7、负责全市电力行业监督和管理工作。依法监管电力供应和使用，规范电力市场秩序，研究拟订电力经济运行综合调控目标；负责全市工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全市工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设和工业企业信用体系建设；指导全市工业、信息化行业加强安全生产管理；负责全市非煤矿山企业的安全生产监督管理工作。
9、负责工业企业生产过程中多种运输方式的协调和衔接，协调紧急状态下企业重要物资的调运工作，负责企业铁路专用线共用管理工作。
10、负责组织推进全市产业集聚区和专业园区建设，会同有关部门研究拟订并组织实施产业集聚区和专业园区政策措施，负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区和专业园区建设发展中的重大问题。
11、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。
12、统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
13、负责相关信息安全管理工作，协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
14、负责全市国防科学技术工业行业管理工作。
15、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
16、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室（法治信访科）、工业经济运行科、投资和技术改造科（行政审批办公室）、产业发展指导科、安全生产科、信息化管理办公室。
下属单位：新密市中小企业发展服务中心、新密市重点行业服务中心。
本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
（三）人员构成情况
新密市工业和信息化委员会及归口管理单位人员共有编制43个，其中行政编制13人、机关工勤事业编制2人、事业编制28人；实有在职人员40人，分别是：行政14人，全供事业26人。离退休71人。
（四）车辆构成情况
截止2018年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附表）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算情况表
10．政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算662.24万元，其中：财政拨款收入662.24万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算662.24万元，其中：基本支出542.24万元，项目支出120万元。
(一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出540.15万元、社会保障和就业支出104.19万元、医疗卫生健康支出17.90万元，住房保障支出0万元。
(二）按支出用途分类，2019年度预算总支出662.24万元，其中：工资福利支出446.10万元，商品服务支出47.45万元，对个人家庭补助支出48.69万元；项目支出120万元。
（三）主要项目，招商引资与产业转移对接工作经费、创建密玉之都工作经费、申报密玉国家标准工作经费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年部门支出预算662.24万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比基本持平，一般公共预算收支预算减少1.77万元，主要原因是人员调剂。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算662.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出540.15万元，占81.6%；社会保障和就业支出104.19万元，占15.7%；医疗卫生健康支出17.9万元，占2.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算542.24万元，其中：人员经费494.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、社会保障缴费等；公用经费47.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2.5万元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.2万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出)，公务接待费0.3万元。比去年减少0.6万元，减少原因为执行八项规定，压缩三公开支。
四、机关运行经费
2019年机关运行经费47.45万元，其中：办公费20.4万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.3万元、公车运行维护费2.2万元、其他交通费0.5万元、工会经费2.85万元、福利费4.3万元、劳务费12万元、商品和服务支出4.4万元。比2018年机关运行经费增加27.55万元，主要原因是2019年运行经费重新按人员核算使用、工会经费、福利费纳入机关运行经费进行核算。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
八、预算绩效目标说明
我单位2019年实行绩效目标管理的项目共有3项，包括： 创建密玉之都工作经费招商引资50万元、产业专业对接工作经费20万元、申报密玉国家标准工作经费50万元。
九、专项转移支付项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、社会福利、城市居民最低生活保障等。
5、住房保障支出：行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
6、工业和信息产业监管支出：反映工业和信息产业监管方面的支出。
