| 索 引 号：005307124/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市科工信局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
二〇一九年四月
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策和措施，会同有关部门推进全市 科技创新体系建设；实施科技兴密战略，指导全市科技兴市工作；
2、负责编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展布局和优先领域。
3、提出全市科技体制改革的政策、措施和总体规划，指导全市科技体制改革工作。
4、负责全市科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理和使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
5、会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全市科技创新工程和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。
6、编制全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划。
7、协同有关部门拟订发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；
8、负责全市对外科技合作与交流工作，组织制定全市开展国际科技合作与交流计划。
9、制定全市科学技术普及工作规划，协调全市科学技术普及工作；归口管理全市软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
10、研究制定全市科技创业环境、创新创业综合体、科技企业孵化器、科技园及科技公共服务平台等方面的发展规划及配套政策。
11、管理全市知识产权工作，负责贯彻实施国家有关知识产权的法律、法规和政策；编制全市知识产权工作的发展规划；拟订并组织实施全市知识产权与相关产业协调发展的战略和政策；拟订知识产权工作政策措施和管理办法。
12、负责《防震减灾法》的宣传贯彻工作；组织编制全市防震减灾规划；拟订市破坏性地震应急预案；负责地震灾害的预测和预防；负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作的管理、监督；负责防震减灾知识的宣传教育工作。
13、完成上级国防委员会科技动员办公室和市国防动员委员会交办的各项工作。
14、指导市政府各部门和乡镇、街道办事处科技管理工作。
15、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
16、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、行政审批办公室、法制与科研条件科、发展计划科（科技创新创业科）、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科。
下属单位：新密市科技创新创业管理服务办公室、新密市防震减灾办公室。
本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
（三）人员构成情况
新密市科学技术局机关及归口预算管理单位人员共有编制44个，其中行政编制12人、事业编制32人；在职职工38人，离退休16人。
(四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2914.91万元，其中：一般公共预算2914.91万元（财政拨款2914.91万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2914.91万元，其中：基本支出486.03万元，项目支出2428.88万元。
（一）按功能科目分类，包括科学技术支出2802.27万元、社会保障和就业支出59.93万元、医疗卫生与计划生育支出19.27万元，住房保障支出30.44万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出486.3万元，其中：工资福利支出418.43万元，商品和服务支出53.18万元，个人和家庭补助支出14.42万元；项目支出2428.88万元。
(三）主要项目：新密市创新创业综合体运营经费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2914.91万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1176.96万元，主要原因是：新密市创新创业综合体运营经费1000万元列入预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2914.91万元，主要用于以下方面：科学技术支出2802.27万元，占96.14%；社会保障和就业支出59.93万元，占2.06%；医疗卫生支出19.27万元，占0.66%；住房保障支出30.44万元，占1.04%；灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.10%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算486.3万元，其中：人员经费432.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费53.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算4.1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.80万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.30万元。比去年减少0.4万元，减少原因为执行八项规定，压缩三公开支。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，机关及下属2个二级机构共安排运行经费53.18万元，其中：印刷费4.96万元、租赁费0.84万元、物业管理费3.60万元、水费0.10万元、电费2.10万元、邮电费0.78万元、取暖费2.04万元、公务接待费0.30万元、差旅费4.00万元、办公费9.99万元、培训费0.6万元、劳务费7.2万元、维修费0.5万元、福利费2.07万元、公务用车运行维护费2.80万元等。比上年增加40.03万元，主要原因是财政部门预算改革增加部门公用经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算255.88万元，主要用于新密市科技创新创业综合体办公家具采购。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2019年实行绩效目标管理的项目共有10项，包括： 河南省服装行业协会服务经费50万元、新密市创新创业综合体办公家具采购255.8万元、绿色发展论坛活动经费50万元、大学生时装周经费50万元、新密市创新创业综合体运营经费1600万元、中国环保机械行业协会服务经费20万元、科技活动周、创新大会、创新大赛经费50万元、快速制造国家工程研究中心郑州3D打印创新中心经费300万元、新密市科技创新奖励补助50万元、防震减灾宣传培训经费3万元。
九、专项转移支付项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 2019年部门预算公开表（见附表）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算情况表
10．政府采购预算表
