| 索 引 号：005307714/2019-00193 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市刘寨镇人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-15 | 发布日期：2019-04-15 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
－－2019年4月10日在刘寨镇第十五届人大第五次会议上
刘寨镇财政所所长 郭松涛
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告刘寨镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算（草案），请予审议，并请提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年,在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政部门充分发挥职能作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，抓收入、培财源、保重点、提质效，优服务、促发展，有力支持了全镇经济社会持续发展。
（一）一般公共预算收入完成情况
2018年，全镇一般公共预算收入完成20800万元，为年度预算15834万元的131.4%,比上年同期增长38.6%，其中：
国税部门完成8327万元；
地税部门完成12207万元,
财政部门完成266万元。
（二）一般公共预算支出完成情况
2018年，全镇一般公共预算支出完成5374.4万元。
从主要支出情况看：
一般公共服务支出1154.2万元，同比增长13.4%;
教育支出7.8万元，同比增长312%;
文化体育与传媒支出78.1万元，同比增13.3%;
社会保障和就业支出232.7万元，同比增长54.9%;
医疗卫生与计划生育支出87.4万元，同比增长41%;
城乡社区支出3069.5万元，同比减少43%;
农林水事务支出700.1万元，同比增长7.3%;
住房保障支出完成44.6万元，同比增长14.9%。
（三）财政预算执行特点
1.全镇财政收入超预期
全镇一般公共预算收入完成20800万元，创历史新高，比年初预算超收4966万元，增长38.6%。税收收入20534万元，占一般公共预算收入的比重为98.72%。
2.创新管理手段，加强收入征管
一是积极协调和发挥税务部门作用，坚持抓好大税源，控住中小税源，挖掘新税源的原则，将镇级纳税100万元以上的纳税大户作为监管服务对象建立重点税源数据库；二是强化中小税源管理，做到应收尽收；三是做好代征代缴、异地企业纳税排查工作，避免辖区税源流失。
3.优化支出结构，保障重点支出
在预算执行中，优化支出结构，加快支出进度，严格压缩一般性支出，将财政资金向民生、绿色等重点领域倾斜。坚持厉行节约，响应中央“八项规定”、“六条禁令”，从严控制差旅费、会议费、因公出国费等经费，确保“三公”经费只减不增。
2018年，教育、社保、医疗和农林水事业等民生支出1028万元。
4.加强财政管理，夯实财政工作基础
一是完善预算编制办法，提高预算的前瞻性、科学性和约束性。二是强化支出管理，统筹安排支出，提高财政资金使用效益。三是加快财政资金拨付速度，严格支出范围、标准和财务审批程序，努力实现财政资金“早拨付、早到位”。
（四）2018年主要财政工作
1.完善税源管理系统，推动财政可持续发展
充分发挥协调作用，动员全镇上下参与税源管理系统建设，强化信息互通和职能对接，形成合力，最大程度发挥管理与服务效能。制定《刘寨镇税源普查工作方案》，利用税源APP系统，创新实行扫描二维码、GPS智能定位等新型普查手段，共普查税源475户，新增税源83户，新上项目12个，新增税收500万元。
2.坚持理财有方，服务发展更加得力
始终坚持站位全局、服务大局，立足镇域实际探索、创新、保障、支持全镇各项事业发展，加快推动经济社会转型升级提质发展。一是优化发展环境。进一步提升财政服务水平，着力解决人民群众关注的财政工作中的热点、难点问题，改进工作作风，加强制度建设，提高服务意识和服务质量，努力创造宽松和谐的工作环境。二是支持重点项目建设。一是安排专人负责商登高速和S541线刘寨段拆迁资金监管、手续审核和资金拨付，目前该项目审计已经结束。二是合理调度资金，保障X028县道李岗口到水泥厂道路升级改造和路灯安装工程正常进行，提升镇区基础设施水平。三是支持精准扶贫。全年共投入30万元，把抓好脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，突出重点，因地制宜，狠抓落实，努力把扶贫工作提高到新水平。四是注重绿色发展。投入280万元，加大扬尘治理、降尘洒水、垃圾清运等，大力提升农村人居环境，加快森林生态、流域生态、农田生态、城镇生态等体系建设。
3.全面落实惠农政策，促进农民减负增收
继续加大对涉农的投入，加快农业产业化进程，促进农业产业结构调整，促进农业生产、农民增收和农村经济社会事业全面发展，让老百姓充分享受公共财政阳光和支农惠农政策实惠，共享改革发展成果。2018年，全镇20个村167个村民组，享受粮食直接补贴和综合直补的农户9770户，补贴面积46618亩，补贴资金470万元；危房改造资金1万元；退耕还林补贴资金3.3万元。各项资金全部采取“一折通”方式发放到补贴对象手中，无错补、漏补、少补情况发生。
4.推动财政奖补项目开展，支持农村基础设施建设
财政奖补项目在刘寨实施至今，全镇共开展农村道路、农田水利、 轩辕社区垃圾中转站、购买垃圾清运车、社区道路硬化、便民服务中心建设、扶持农村集体经济发展等项目建设，共争取上级奖补资金1039万元，2018年建设项目已经全部完工，为刘寨镇农村基础设施建设作出积极贡献。
5.着力加强党的建设，树立风清气正的财政形象
一是参加财政干部培训6次，财政大讲堂9期，提高了财政干部职工的理论基础、道德修养和业务水平。
二是组织基层财政干部和村级财会人员参加支农政策学习2次，培训46人次，提升基层财会人员的专业技能水平。
三是加强党风廉政教育，扎实开展以案促改工作，深入学习党纪和法律条规，夯实思想根基，筑牢思想防线。
6.坚持改革创新，实现财政管理新突破
认真贯彻落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，深化财政体制改革，实现财政管理新突破。一是强化预算约束，精打细算、有保有压、科学合理地编好2019年预算。二是加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。三是梳理全镇债务底数，按照《新密市防范化解政府性债务风险行动方案》，分批化解隐形债务，控制债务风险。
各位代表，2018年全镇财政运行状况总体良好，全镇财政工作成绩的取得，是镇党委、政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大依法监督、悉心指导的结果，是各部门、各单位共同努力的结果。真诚希望各位代表在今后的工作中一如既往的支持和帮助。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行中仍存在一些需要着力研究解决的问题：
一是预算执行的规范性和约束性不够，预算管理有待进一步提高；
二是刚性支出增长趋势加剧，资金使用效益需提高，财政收支矛盾依然存在。
三是现代财政管理体系落后，绩效考核制度还要完善，基层财政所人员严重不足问题突出。
在以后的工作中，我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。
三、2019年的财政预算（草案）
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。我们将紧扣社会主要矛盾变化，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，展现财政新作为。
（一）指导思想
综合分析影响我镇经济发展和财政收支的各种因素，我镇编制2019年预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、郑州市委、新密市委经济工作会议精神，围绕镇党委、政府确定的工作任务和工作目标，依法加强税收征管，实现财政收入稳步增长。调整优化财政支出结构，保障基本公用服务，强化民生托底，提高资金使用效益。切实把镇党委政府的决策部署体现好、贯彻好、落实好，为加快建设刘寨中心镇、新密市城乡一体化先行示范区提供坚实的财力支撑。
根据上述指导思想，2019年本镇预算编制坚持以下原则：
一是统筹财力，保障重点。按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求，集中财力保障镇党委政府确定的重点支出，促进财政资源优化配置。
二是厉行节约，从严控制。严格落实中央八项规定、国务院约法三章有关要求，牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，切实降低行政成本，扎实推进厉行节约、反对浪费的长效机制建设。
三是依法理财，规范管理。牢固树立法制观念，严格按照预算法各项规定编制预算、强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度，着力增强预算的完整性、科学性和可执行性。
四是突出绩效，加强监控。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，将预算项目安排与预算绩效评价结果相结合，强化绩效评价结果运用，健全以绩效为导向的预算分配机制，切实提高资金使用效益。
五是规范债务，防范风险。按照上级财政部门要求，理清债务底子，制定化解政府债务的方案，建立债务风险预警机制，逐步将政府性债务纳入预算管理，严控举债行为，规范政府性债务资金管理，积极防范债务风险。
（二）2019年一般公共预算（草案）
1.一般公共预算收入（草案）
2019年，全镇一般公共预算收入安排21199万元，较上年实际完成20800万元增长2%。
其中：
税务部门收入安排20900万元。
财政部门收入安排300万元。
2.一般公共预算支出（草案）
2019年，全镇一般公共预算支出安排5756万元，较上年实际支出5374.4万元增长6%。
主要支出项目安排情况是：
一般公共服务计划支出1260万元，较上年实际支出增长10%;
教育计划支出10万元，较上年实际支出增长29%;
文化体育与传媒计划支出88万元，较上年实际支出增长13%;
社会保障和就业计划支出255万元，较上年实际支出增长10%;
医疗卫生与计划生育计划支出95万元，较上年实际支出增长9%;
城乡社区事务计划支出3240万元，较上年实际支出增长6%;
农林水事务计划支出760万元，较上年实际支出增长9%;
住房保障计划支出48万元，较上年实际支出增长8%。
各位代表，2019年，全镇新增财力主要用于民生和重点项目支出，一些支出项目和一些不可预见性支出无法安排，敬请各单位、各部门体谅财政困难，继续理解关心支持财政工作，只要大家齐心协力，我镇的财政工作一定能够为全镇经济社会发展起到坚强的保障作用。
(三)2019年财政工作重点
1.扎实推进税源体系建设。
开展重点行业重点企业实地调研，从分产业分行业分税种出发，研究税源结构，挖掘税收增长点。加强综合治税，促进部门协调，充分调动各部门增加财政收入的积极性。
2.确保收入及时入库。实时掌握全镇财政收入进度情况，定期召开财税分析会，统计并分析征管部门实际收入进度与目标的差距，切实提高征收准确性与积极性。
3.完善预算管理。改革预算管理办法，提高预算的完整性、细化度和约束力。开展中期财政规划，实施项目库管理，全面铺开绩效考核，扩大绩效评价结果应用和信息公开，着力加强财政预算管理。
4.推进乡村振兴。加大财政资金投入规模，创新财政投入方式，选择“以奖代补”、“先建后补”、“财政直补”等方式撬动或引导社会资本、金融资本投向乡村，共同参与乡村振兴工作。
5.增进民生福祉。把维护好、实现好、发展好人民群众根本利益，作为财政工作的出发点和落脚点，支持构建社会保障“安全网”，全力做好资金保障工作。
6.加强支出管理
加强宏观经济分析，大力优化支出结构，严格控制各类一般性支出增长，“三公”经费总体只减不增，集中财力保障全镇经济社会事业发展的重大项目和重点领域支出。
7.决胜脱贫攻坚
提高政治站位，继续做好扶贫资金保障工作，全方位服务、支持好脱贫攻坚，将乡村振兴、“三农”问题融入脱贫攻坚中去，让我镇贫困户早日脱贫致富奔向小康。
8.切实加强党的建设
严格遵守和维护《党章》，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，发挥内部监督工作的预警作用，抓好党风廉政建设工作，建立内控制度，把思想教育和制度建设相结合，筑牢廉政防线。
9.抓财政干部队伍建设
抓好作风建设，大力改进思想作风和工作作风，不断提高财政人员的能力和素质，增强责任意识，担当意识，用严明的纪律和严格的监督，打造风清气正干事创业的财政干部队伍。
各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，在镇人大监督支持下，不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，为建设生产发展、生活富裕、生态良好的刘寨中心镇做出积极贡献。
