| 索 引 号：005253533/2019-00219 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市科学技术协会部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市科学技术协会概况
一、部门职责
1．普及科学知识，承担《全民科学素质行动计划纲要》实施工作。
2．组织开展青少年科技创新大赛等各类竞赛活动，提高青少年的实践能力和创新能力。
3．定期举办大型科普宣传活动。
4．组织送科技下乡、进校园、进社区活动；推广新技术、新成果，引导企业进行技术挖潜和革新，创名优产品。
5．开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、决策咨询和政策建议活动，促进科学发展，推进决策科学化、民主化。
6．开展继续教育和技术培训。
7．组织开展国际民间科技交流和合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。
8．表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的新风尚，参与科技政策、科技法规的制定，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
9．对所属各级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。
10．负责反邪教协会日常工作，对各乡（镇）反邪教协会工作进行业务指导。
11．承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，新密市科学技术协会（新密市反邪教协会办公室）设3个内设机构。
1．办公室
负责拟订市科协发展规划和工作计划；负责市科协重大活动和全局性会议的组织协调；负责文字信息、文电处理、文书档案管理和机要、保密、接待等工作；负责组织、宣传、统战、计生、老干部、安全、后勤保障等工作；负责财务、印鉴管理工作；负责市科协系统综合业务统计及社会统计等工作；负责市科协机关电子政务建设和科普网的日常维护工作；负责科协网络建设与维护以及党政信息网的业务处理工作。
2．科学技术普及部
负责全市农村和城市社区科普工作；负责青少年科普工作；负责科普大篷车全市科普宣传工作及大型科普活动的组织协调工作；负责《新密科普》编辑发行和电视栏目工作；负责新密科普网站工作；负责全市企业科协筹建和开展“三讲一比”活动；负责科普画廊和农村科普宣传栏挂图的更换工作；组织“全国科普日”及“全国科技活动周”大型活动。
负责拟订市科协学会工作规划和工作计划；负责对市科协所属市级学会、协会、研究会的监督、管理；负责指导市级学会学术交流；负责自然科学优秀科技论文评选，负责高科技人才库建设；负责组织科技工作者参与有关科技政策、法规的拟定和开展决策咨询、建言献策活动。
3．反邪教宣传教育科
负责反邪教协会工作，开展反邪教警示教育活动，崇尚科学，反对邪教，做好相关稳定工作。
（三）人员编制、领导职数和经费形式
新密市科学技术协会（新密市反邪教协会办公室），核定事业编制20名。其中：领导职数3名（1正2副）；中层领导职数3名。经费供给形式为财政全额拨款。
本决算为本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
报表详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为329.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.32万元，增长8.32%。主要原因：一是人员工资增加，二是科普惠农专项经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计329.69万元，其中：财政拨款收入329.69万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计329.69万元，其中：基本支出229.70万元，占69.67%；项目支出99.99万元，占30.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为329.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.32万元，增长8.32%。主要原因：一是人员工资增加，二是科普惠农专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出329.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.32万元，增长8.32%。主要原因：一是人员工资增加，二是科普惠农专项经费增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出329.69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出295.69万元，占89.69%；社会保障和就业类（类）支出26.20万元，占7.94%。医疗卫生与计划生育（类）支出6.53万元，占1.98%。住房保障（类）支出1.26万元，占0.39%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.77万元，支出决算为329.69万元，完成年初预算的104.74%。其中：
1．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为16.89万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的111.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。
2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际安排支出。
3．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为9.18万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际安排支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费支出（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的61.47%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保障单位上缴比例的调整。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.63万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保障缴纳比例的调整。
6．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的45.55 %。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障缴纳比例的调整。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的94.74 %。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴纳比例的调整。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出229.70万元。其中：人员经费217.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照上级文件精神压缩“三公经费”开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.19万元，完成预算的95%，占95%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有因公出国（境）安排。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.19万元。主要用于公务用车运行维修维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务接待。
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、青少年科普：组织全市 中小学生“学科学用科学”科普知识竞赛、举办青少年科技辅导员培训；开展青少年科技创新大赛优秀科幻画巡展；为青少年科普体验中心购置科宝机器人，发放《中学生科学素质读本》、《小学生科学素质读本》和《新小小牛顿科学启蒙绘本》。2、乡村科普：建立科普中国乡村e站、社区e站、校园e站，组织召开2018年全民科学素质工作推进会；组织召开新密市全民科学素质提升培训、农村电商技能人才培训、组织科普进机关、进社区学院知识讲座；组织召开“全国科技工作者日”工作，成立郑州市社区科普大学新密市王沟矿分校、裴沟矿分校等等各项工作。
（二）项目绩效自评结果。
圆满完成了2018年开展的各项科普工作，取得了广大群众的好评，成绩显著。
（三）重点绩效评价结果。
1、青少年科普：通过对广大青少年提供更多的科普活动场所，提高青少年的科技素质和动手能力，培养适应现代化建设的高素质人才。2、通过多主题、多形式的科普宣传教育，不仅提高了公众科学文化素质，也在运用科学技术全力推进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展上提供了助力。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位没有政府性基金安排支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为13.94万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，提取2.5％福利费也增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
