| 索 引 号：005307124/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市科工信局 | 关 键 词：财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-08-12 | 废止日期 |
2018年度新密市工业和信息化委员会部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市工业和信息化委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市工业和信息化委员会概况
一、部门职责
（一）部门机构主要职责
1、研究拟订全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
2、制定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟订全市工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。
3、监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素的综合协调工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责全市工业企业减负工作。
4、研究拟订全市重点工业项目布局规划；负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家与省、郑州市对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省政府规定权限审批、核准国家、省、郑州市和新密市规划内和年度计划规模内固定资产投资和技术改造项目，负责有关工业和信息化项目竣工验收和后评价工作。
5、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和郑州市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展，组织开展企业技术中心建设，组织实施名牌战略；承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和郑州市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。
6、指导推进全市先进制造业发展，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医药、品牌服装、节能环保等战略性新兴产业，改造提升耐材、煤炭、建材及造纸等传统优势产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以传统优势产业为基础的新型工业体系。
7、负责全市电力行业监督和管理工作。依法监管电力供应和使用，规范电力市场秩序，研究拟订电力经济运行综合调控目标；负责全市工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全市工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设和工业企业信用体系建设；指导全市工业、信息化行业加强安全生产管理；负责全市非煤矿山企业的安全生产监督管理工作。
9、负责工业企业生产过程中多种运输方式的协调和衔接，协调紧急状态下企业重要物资的调运工作，负责企业铁路专用线共用管理工作。
10、负责组织推进全市产业集聚区和专业园区建设，会同有关部门研究拟订并组织实施产业集聚区和专业园区政策措施，负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区和专业园区建设发展中的重大问题。
11、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。
12、统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
13、负责相关信息安全管理工作，协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
14、负责全市国防科学技术工业行业管理工作。
15、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
16、承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新密市工业和信息化委员会内设机构6个，包括：办公室（法治信访科）、工业经济运行科、投资和技术改造科（行政审批办公室）、产业发展指导科、安全生产科、信息化管理办公室。下属单位：新密市中小企业发展服务中心、新密市重点行业服务中心。
本预算为本级预算。
第二部分 2018年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为820.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加248.86万元，增长43.51%。主要原因是人员工资调整和业务经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计820.87万元，其中：财政拨款收入820.87万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计820.87万元，其中：基本支出810.17万元，占98.70%；项目支出10.70万元，占1.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为820.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加248.86万元，增长43.51%。主要原因是工资福利支出、业务开展大幅度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出820.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.86万元，增长43.51%。主要原因是工资福利支出、业务开展大幅度增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出820.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出20万元，占2.4%；资源勘探信息等支出641.2万元，占78.1%；社会保障和就业支出（类）支出116.6万元，占14.2%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出14.5万元，占1.8%；住房保障支出（类）支出28.6万元，占3.5%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.01万元，支出决算为820.87万元，完成年初预算的123.62%。其中：
1．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发之初（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府奖励获得“中国工艺美术大师”荣誉称号者。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为55.17万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的77.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴比例的调整、上交人数的变动等。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的78.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴比例的调整、上交人数的变动等。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.62万元，支出决算为51.55万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴比例的调整、上交人数的变动等。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上交人数变动调整。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的121.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴比例的调整、上交人数的变动。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.43万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的63.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴比例的调整、上交人数的变动。
8．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为172.51万元，支出决算为196.64万元，完成年初预算的113.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新开展业务增加。
9．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算为249.37万元，支出决算为219.30万元，完成年初预算的87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约、严格控制支出。
10．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为225.26万元，完成年初预算的225.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级政策业务开展等大幅度增加。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出810.17万元。其中：人员经费567.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费242.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.10万元，支出决算为2.77万元，完成预算的89.47%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是提高了节约意识，落实了中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.49万元，完成预算的99.70%，占89.87%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的46.83%，占10.13%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为2.50万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的99.70%。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出2.49万元。主要用于公车燃油费、过路费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.60万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的46.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，减少了接待批次。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于接待上级检查调研。2018年共接待国内来访团组4个、来宾20人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年，新密市工业和信息化委员会对项目经费进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金100万元。
（二）项目绩效自评结果。
我局对项目资金的投入，组织实施过程的管理进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为421.88万元，支出决算为242.23万元，完成年初预算的57.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件