| 索 引 号：740730244/2019-00083 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市城市管理和综合执法局 | 关 键 词：财政资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市行政执法局部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市行政执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市行政执法局概况
一、部门职责
主要负责行使城区内市容方面的日常管理、监督检查、行政处罚权；行使城区内露天烧烤的日常管理、监督检查、行政处罚权；行使全市户外广告方面的审批、日常管理、监督检查、行政处罚权；行使城区内养犬方面的日常管理；行使城区内渣土运输的日常管理、监督检查、行政处罚权；承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置
新密市行政执法局内设5个科室、6个中队（大队），即行政办公室、党建办公室、法制信访室、督察科、纪检监察室，执法大队、青屏街执法大队、新华路执法中队、西大街执法中队、矿区执法中队（青屏、新华、西大街和矿区四个中队为派驻部门）和公安特勤中队（公安局派出中队，占用公安局编制）。
本决算为本级决算
第二部分 2018年度部门决算表
报表详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1,664.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加378.93万元，增长29.47%。主要原因是调整工资标准，基本支出经费的增长。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1,664.75万元，其中：财政拨款收入1,664.75万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1,664.75万元，其中：基本支出1,629.04万元，占97.85%；项目支出35.71万元，占2.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1,664.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加378.93万元，增长29.47%。主要原因是调整工资标准，增加了人员工资支出，同时，社会保障缴费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,664.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加378.93万元，增长29.47%。主要原因是增加工资政策性调整项目，人员经费增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,664.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出137.24万元，占8.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出38.51万元，占2.31%；城乡社区支出（类）支出1433.09万元，占86.08%；住房保障支出（类）支出55.92万元，占3.36%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,425.34万元，支出决算为1,664.75万元，完成年初预算的116.80%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的76.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的64.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为153.88万元，支出决算为132.07万元，完成年初预算的85.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.71万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.11万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的63.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1205.56万元，支出决算为1433.09万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于年初预算数，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工资政策性调整项目，工作日常支出的增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初由财政部门统一编报，未分解到本预算单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,629.04万元。其中：人员经费1,368.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费260.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.54万元，支出决算为18.72万元，完成预算的76.28%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.72万元，完成预算的76.28%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，增长0.00%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为24.54万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的76.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后，强化公务用车管理，油修费支出降低。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出18.72万元。主要用于城市管理执法车辆的燃油、维修、保险费等支出日常。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是积极落实市委、市政府文件精神，实施绩效信息公开。二是建立健全工作机制。具体负责本单位对口科室实施项目的绩效考评工作，搜集考评基础信息，做好我单位和对口科室之间的沟通协调工作。三是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。
（二）项目绩效自评结果。
项目支出较好的完成了既定目标。
（三）重点绩效评价结果。
1．市容秩序管控持续加强。一是强化舆论引导，通过建立执法服务点、出动宣传车、在关键部位设置标语、利用电子显示屏播放等方式，全方位宣传城市管理法律法规和创建方面相关要求。二是主动作为，严厉打击私自占用公共空间行为。累计整治报刊亭、捐物箱等84个；拆除违章搭建114处、地桩地锁、石墩、路侧坡等325处。三是借助扫黑除恶依法整治市容乱象，彻底取缔金博大周边家族抱团式占道经营。四是实施挂图作战，实现重点区域管理全覆盖。目前，共开展集中攻坚行动3次，专项整治行动216次，清理占道及突店经营2万余起，实施扣押421起。五是开展执法演练，有效规范执法程序，提高现场处置能力。目前，共立案查处177起。六是创新执法模式，邀请商户代表参与执法体验，引导教育商户1100人次。
2．户外广告整治稳步推进。一是坚持规划先行，牵头编制完成专项规划，为改善城市空间秩序，提升广告设置水平提供科学依据。目前已完成门头牌匾备案110起，督促改造95处。二是依法依规开展专项整治，目前主城区内跨街、楼顶广告已全部拆除，拆除独立式广告22处、墙面广告58处、广告果皮箱76处。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度我局2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为167.81万元，支出决算为260.33万元，完成年初预算的155.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的增加，相应经费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
