| 索 引 号：005307175/2019-00052 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市投资评审中心 | 关 键 词：财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市投资评审中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部门 名词解释
第一部分 新密市投资评审中心概况
一、部门职责
1.承担财政性资金投资项目的工程概、预（结）算和竣工财务决算审查，对材料、设备降价处理和工程报废签署审查意见。
2.承担财政性资金投资的基本建设、技术改造、国土资源勘探等项目的评估咨询及其评价工作，为市财政局提供投资项目前期决策分析及项目建成后效益评价等相应基础资料。
3.承担财政性资金投资项目招标标的的编制、评审及有关管理工作。
4.承担工程预算定额、费用定额和材料预算价格的测定。
5.受市财政局委托，参与财政性资金投资项目的可行性论证，扩初设计和投资概算的审定。
6.受市财政局委托对财政投资项目年底财务决算进行审核。
7.开展财政性资金投资有关问题的研究和咨询服务，为政府提出投资决策建议。
二、机构设置
新密市投资评审中心属副科级单位，下设三个科室，分别为：综合科、行政事业投资评审科、基础设施投资评审科。
本决算为本级决算。
2018年度部门决算表
报表详见附件。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为830.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.53万元，下降1.37%。主要原因是项目支出审核费用减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计830.66万元，其中：财政拨款收入830.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计829.75万元，其中：基本支出190.77万元，占22.99%；项目支出638.98万元，占77.01%；上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为830.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.53万元，下降1.37%。主要原因是项目支出审核费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出190.77万元，占本年支出合计的22.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.58万元，增长34.17%。主要原因是调整工资标准，增加了人员工资支出。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出190.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.76万元，占84.27%；社会保障和就业（类）支出16.36万元，占8.58%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.02万元，占2.63%；住房保障（类）支出8.61万元，占4.52%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.47万元，支出决算为190.77万元，完成年初预算的108.11%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为151.59万元，支出决算为160.76万元，完成年初预算的106.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资标准，增加了人员工资支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.97万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的91.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费改革，缴费基数的调整。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级政策调整人员工资对应的基数增加。
4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为700万元，支出决算为638.98万元，完成年初预算的91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付十家中介机构工程预算审核费用减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.78万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的79.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出190.77万元。其中：人员经费163.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为0.62万元，完成预算的19.23%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经济新常态和上级政策的要求下，厉行节约，科学管理，压缩“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决 算0.62万元，完成预算的19.23%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为3.20万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的19.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后，强化公务用车管理，油修费支出减少。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0.62万元。主要用于维护公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年，新密市投资评审中心工程预算审核费用预算为700万，实际拨付支出638.98万元，完成年初预算91.28%.
（二）项目绩效自评结果。
政府投资评审工作是财政工作的一项重要职能,主要是通过开展财政投资项目预、决算的评审；政府投资评审工作在财政改革中发挥着重要的作用；政府投资评审工作是财政职能的重要组成部分。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年1至10月份新密市投资评审中心共接收评审项目221个，送审金额16.62亿元，审定金额14.08亿元，审减金额2.54亿元，审减率15.25%。支付十家中介机构638.98万元。政府投资评审的目的是强化财政支出预算管理，促进财政资金发挥最大效益,推动经济健康持续发展。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为700万元，支出决算为638.98万元，完成年初预算的91.28%。主要用于支付十家中介机构工程预算审核费用。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万 元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专 业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
