| 索 引 号：725829000/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市城关镇人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市城关镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市城关镇人民政府概况
新密市城关镇人民政府位于新密市区南4公里处，总面积25.3平方公里，辖东街、西街、南街、东瓦店、西瓦店、翟沟、湾子河、甘寨、高沟、楚沟10个行政村，115个村民组，约8995户，总人口33187人，党员1525名，耕地面积1153.22公顷。镇政府所在地新密老城建置于隋大业十二年（公元616年），距今已有1400多年的历史，文化底蕴深厚，古迹众多，古县衙、法海寺、城隍庙、桧阳书院等保存完好。辖区交通发达，“八纵五横”路网初步形成；矿产资源丰富，煤炭、铝矾土、陶土等资源储量较大，工副业发展基础较好。
近年来，我镇直面经济下行压力不断加大的严峻形势，紧紧围绕市委市政府的决策部署，按照“开发古城、融入新城”的思路，坚持党建统领经济社会发展全局，强力实施“调优结构、创新机制、城镇拉动”发展战略，务实重做、攻坚克难，确保了全镇经济社会发展态势平稳。
一、部门职责
（一）贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，
管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、计划生育等行政工作。
（三）负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，
推动农村城市化建设。
（四）搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。
（五）完成市政府下达的各项工作任务。
（六）加强社会主义民主法制建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。
（七）依法指导村民委员会开展各项工作。
（八）新密市人民政府交办的其它各项工作。
二、机构设置
新密市城关镇人民政府下设18个部门。其中：
（一）党政办
主要职责：综合协调服务,文秘,会务,目标督查考核,政府网站、电子政务信息化, 信息公开，人大，档案管理,保密,史志, 党组织工作纪事，网格化管理等。
联系部门：市委办、政府办、市人大、市委市政府督查室绩效科、档案局、保密局、史志办、长效办等。
（二）党建办
主要职责：基层党组织建设、党员干部培训管理；思想宣传，精神文明建设；统一战线，民族宗教、工商联；共青团；妇联；老干部；人事干部考核，编制管理；机关党支部，党组织工作纪事等。
联系部门：市党建办、组织部、宣传部、统战部、党校、民族宗教局、工商联、团市委、妇联、老干部局、人社局、编办、社保局等。
（三）统计所
主要职责：统计数据信息收集、汇总、分析、统计报表、经济运行信息处理等。
联系部门：统计局等。
（四）卫生与计生办、文化服务中心
主要职责：执行卫生与计生法律法规政策，人口计划和优生优育服务，农民健康教育，文化、广播电视、旅游，教育、体育等。
联系部门：市卫生和计生委、教体局、文广旅局等。
（五）信访办、综治办
主要职责：综合治理，社会稳定，信访接待，矛盾调处，国家安全，平安建设，治安巡防等。
联系部门：政法委、公安局、检察院、法院、司法局、群众工作部、信访局等。
（六）经济发展办、村镇建设规划办
主要职责：工业经济发展规划实施，招商引资、项目建设、经济运行、电子商务、企业上市、千亿耐材、大节能，科技；新型城镇化，村镇规划建设，土地，城建，房产管理等。
联系部门:发改委、工信委、商务局、科技局、千亿办、上市办，住建局、房管局、园林局、规划局、新型城镇办、提质办，国土资源局、工商质监局、电业局、供销社、烟草局、古城管委等。
（七）古城开发办
主要职责：古城开发综合协调服务。
联系部门:市古城开发领导机构成员单位。
（八）税源办、农经站、工会
主要职责：综合治税工作的组织管理、协调与检查，物价、金融、非法集资、依法收贷，工会，农经、农业支持保护补贴，土地流转等。
联系部门:总工会、市税源办、金融办、国税局、地税局、市农经站等。
（九）民政所、便民服务中心
主要职责：村委换届；最低生活保障、五保供养、优扶优待、救灾（赈灾）、殡葬管理等民政政策的落实；残疾人事业，便民服务、五单一网等。
联系部门:民政局、市残联、行政服务中心等。
（十）劳保所
主要职责：劳动力资源管理、转移、就业、培训，全民创业，劳动监察、仲裁，居民养老、医疗保险，企业保险扩面征缴，社会化服务及相关优惠政策的落实等。
联系部门: 人社局、社保局等。
（十一）安全办
主要职责：全镇各行业领域（包括工贸企业、消防、危险化学品、烟花爆竹、建筑工地等）安全生产属地综合监管，工农关系协调，煤矿重组，驻矿等。
联系部门: 安监局、煤炭局、工农关系办、驻矿办、重组办、工商质监局等。
（十二）农业办
主要职责：农业、农技、农村人居环境改善，脱贫攻坚，农机、秸秆禁烧综合利用；林业、森林防火、生态廊道管护；水利、防汛、抗旱；粮食、畜牧防疫、气象、科普、地震、科协；政协联络等。
联系部门: 农委、林业局、森林公安局、农机局、农技中心、禁烧办、农开办、扶贫办、水务局、防汛办、防灾减灾办、畜牧局、气象局、科协、粮食局、地震科，政协等。
（十三）创建办
主要职责：卫生创建、爱国卫生、环卫管理等。
联系部门: 创建办、爱卫办、城考委等。
（十四）交通办、征补办
主要职责：道路规划、建设及养护，道路施工协调，征补拆迁，交通安全，协助禁行区域车辆通行证手续办理等。
联系部门: 交运局、公安局交警大队、征补办等。
（十五）大气办
主要职责：环保属地综合监管，大气、水、土壤等方面污染防治、督查，“五小”、“八小”、“土小”等不符合地方产业政策、产业布局规划、污染物排放不达标以及土地、环保、工商质监等手续不全企业（单位或个体户）的整治、督导等。
联系部门：环境攻坚办、环保局等。
（十六）财政所（机关事务办、三资办）
主要职责:财政收入，三资管理，审计，国有资产，公共机构节能，机关事务等。
联系部门：财政局、审计局、国税局、地税局、机关事务管理局、国资委、金融有关部门等。
（十七）武装部
主要职责：征兵工作，民兵预备役，国防教育等。
联系部门：人武部、预备役一团部等。
（十八）纪检监察室
主要职责：党风廉政建设及作风建设，发展环境优化，机关效能建设，重点工作纪律督查等。
联系部门：市纪委、监察委等。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为3134.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少1291.45万元，下降29.18%。主要原因是2018年可支配公共财力减少，在年初安排预算支出时就压缩了一些基础设施建设项目，基础设施支出减少420万元，所以年终支出决算就减少了29.18%。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3134.96万元，其中：财政拨款收入3134.96万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3134.96万元，其中：基本支出1651.64万元，占52.68%；项目支出1483.32万元，占47.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为3134.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1291.45万元，下降29.18%。主要原因是2018年可支配公共财力减少，在年初安排预算支出时就压缩了一些基础设施建设项目，基础设施支出减少420万元，所以年终支出决算就减少了29.18%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3134.96万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1291.45万元，下降29.18%。主要原因是2018年可支配公共财力减少，在年初安排预算支出时就压缩了一些基础设施建设项目，基础设施支出减少420万元，所以年终支出决算就减少了29.18%。
（二）结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3134.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1215.13万元，占38.76%；文化体育传媒（类）支出22.01万元，占0.7%；
社会保障与就业支出（类）109.94万元，占3.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出49.15万元，占1.57%；城乡社区（类）支出876.81万元，占27.97%；农林水（类）支出818.82，占26.12%；住房保障（类）支出43.1万元，占1.38%。
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3134.96万元，支出决算为3134.96万元，完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为432.64万元，支出决算为432.64万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算513.02万元，支出决算513.02万元，完成年初预算100%。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算103.24万元，支出决算103.24万元，完成年初预算100%。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算101.21万元，支出决算101.21万元，完成年初预算100%。
6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算28万元，支出决算28万元，完成年初预算100%。
7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算17.74万元，支出决算17.74万元，完成年初预算100%。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算6.22万元，支出决算6.22万元，完成年初预算100%。
9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算22.01万元，支出决算22.01万元，完成年初预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算31.17万元，支出决算31.17万元，完成年初预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算78.77万元，支出决算78.77万元，完成年初预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算49.15万元，支出决算49.15万元，完成年初预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算530.69万元，支出决算530.69万元，完成年初预算100%。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算346.12万元，支出决算346.12万元，完成年出预算100%。
15.农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。年初预算336.91万元，支出决算336.91万元，完成年初预算100%。
16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算481.91万元，支出决算481.91万元，完成年初预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.1万元，支出决算43.1万元，完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1651.64万元。其中：人员经费1517.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费133.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.6万元，支出决算为5.22万元，完成预算的35.75%。。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费原则，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.31万元，完成预算的33.15%，占82.56%；公务接待费支出决算0.91万元，完成预算的56.88 %，占17.44 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位2018 年度没有安排因公出国（境）的支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为13万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的33.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费原则，严格控制公务用车运行费支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，
公务用车运行支出4.31万元。主要用于办理日常公务所需燃料费、维修费、日常维护费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3．公务接待费年初预算为1.6万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的56.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费原则，严格控制公务接待。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.91万元。主要用于上级各部门和外来人员各项检查及观摩。2018年共接待国内来访团组34个、来宾343人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
深入开展农村人居环境综合整治活动，不断完善“政府出资、公司负责、社会监督”的农村人居环境管理长效机制，认真做好垃圾、秸秆、荒草禁烧清运；严格落实“党政同责、一岗双责”、“一长三员”环保工作责任制，逐步完善全天候、全方位的严管严控体系，大力整治辖区内黑臭水体、河道垃圾，严厉打击固体废物非法转移和倾倒，强化“散乱污”企业巡查治理，对上级交办的工作持续跟踪、对环保信访案件进行严肃查处，坚决做到件件有落实，事事有回声。
（二）项目绩效自评结果
经过一年的努力工作，全镇环境质量明显改善，较好完成了上级下达的大气污防治工作任务。
（三）重点绩效评价结果
持续强化对安全生产工作的组织领导，积极开展针对企业、工地、校园、教堂、桥涵等重点领域、重点部位的隐患排查工作，全面落实“一岗双责”、“属地管理”制度，安全生产监管网络体系高效运转，排查各类安全隐患1190条，整改完成率98%以上，其中停产整顿企业10家，关闭取缔6家，有效杜绝了各类重大安全事故发生；围绕村级组织换届、涉军涉诉维稳、“扫黑除恶”专项行动等重点工作，认真开展“平安城关、和谐城关”创建、“防溺水”宣传教育等活动，全力提升社会治安综合治理水平；严格执行信访包案责任制，坚持领导定期接访制度，及时排查化解各类矛盾30余起，全镇大局形势得到持续好转，人民群众安全感满意度得到明显提升。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
乡镇不属于行政单位也不属于参照公务员单位，故无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总13.94万元，其中：政府采购货物支出13.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
