| 索 引 号：005308098/2019-00026 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人力资源和社会保障局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-08-12 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市就业服务管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市就业服务管理局概况
一、部门职责
新密市就业服务管理局位于新密市平安路与栖霞路交叉口东北角，成立于2001年8月，正科级规格，事业单位，56人，隶属市人力资源和社会保障局管理。
新密市就业服务管理局主要职责：负责宣传贯彻落实促进就业法律、法规、政策；承担全市城镇新增就业再就业和农村劳动力转移就业工作；负责就业创业指导、服务、培训工作；负责小额担保贷款审核、困难人员认定、公益性岗位开发管理；负责就业失业登记证办理、年检工作；负责外来人员务工管理与服务工作；负责全市副科级以下聘用制干部、企事业单位职工档案管理、各类人群人事代理工作；指导乡镇基层就业服务工作。
二、机构设置
新密市就业服务管理局内设机构2个，包括：新密市人才劳力市场和新密市劳动就业培训学校。均为自收自支企业化管理事业单位。
从决算单位构成看，新密市就业服务管理局部门决算为本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1540.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加493.98万元，增长47.19%。主要原因是人员工资的增加，公益性岗位补贴的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1540.79万元，其中：财政拨款收入1540.79万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1540.79万元，其中：基本支出847.60万元，占55.01%；项目支出693.19万元，占44.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1540.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加493.98万元，增长47.19%。主要原因是调整工资标准，增加了工资类支出；公益性岗位人员增加，补贴标准上调，增加了公益性岗位补贴支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1540.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加493.98万元，增长47.19%。主要原因是调整工资标准，增加了工资类支出；公益性岗位人员增加，补贴标准上调，增加了公益性岗位补贴支出。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1540.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1417.76万元，占92.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出19.97万元，占1.30%；农林水支出（类）支出69.76万元，占4.53%；住房保障支出（类）支出33.30万元，占2.16%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1939.04万元，支出决算为1540.79万元，完成年初预算的79.46%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1226.93万元，支出决算为760.88万元，完成年初预算的62.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中收支两条线业务减少。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为43.28万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的30.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算内相关科目调整。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.09万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为13.17万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的208.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。
5．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为30万元，支出决算为248.72万元，完成年初预算的829.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整变动，年初预算内创业担保贷款基金、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴科目中的部分预算资金调整到就业创业服务补贴科目中执行。
6．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为25万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的50.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整变动，将年初预算25万元中的12.48万元调整到就业创业服务补贴科目中。
7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为15万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整变动，将年初预算15万元中的7.5万元调整到就业创业服务补贴科目中。
8．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为10万元，支出决算为201.65万元，完成年初预算的2016.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整变动，人员变动。
9．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为21.04万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策的调整。
12．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为400万元，支出决算为69.76万元，完成年初预算的17.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整变动，年初预算400万元中的300万元调整到就业创业服务补贴科目。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各预算单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出847.60万元。其中：人员经费683.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费156.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为3.43万元，完成预算的95.39%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.43万元，完成预算的95.39%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为3.60万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，严格控制公务用车运行开支。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.43万元。主要用于车辆的燃油、维修、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年未发生公务接待。其中：
外宾接待支出0.00万元。我单位没有外宾接待支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。我单位没有其他国内公务接待支出。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我部门进一步提高绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清，数量目标和质量目标量化不细等方面加以改善。加强绩效监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，进一步提高绩效评价质量。
（二）项目绩效自评结果。
项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好，群众满意度较高。
（三）重点绩效评价结果。
2018年，实现城镇新增就业7154人，占目标任务6000人的119.2%，其中失业人员再就业1501人，占目标任务800人的187.6%，帮助就业困难人员实现就业718人，占目标任务650人的110.5%；开展农村劳动力技能培训6110人，占目标任务5500人的111%，完成农村劳动力转移就业11685人，占目标任务10000人的116.9%；完成创业培训748人，占目标任务710人105.4%，发放创业担保贷款6069万元，占目标任务5800万元的104.6%；完成返乡农民工创业辅导486人，占目标任务400人121.5%，新增农民工返乡创业1119人，占目标任务900人124.3%；完成“三单联动”培训40期3305人，占目标任务3000人110.2%；城镇零就业家庭实现动态为零，城镇登记失业率控制在4%以内。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
