| 索 引 号：005307175/2019-00127 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,政府预算,政府决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-10-10 | 发布日期：2019-10-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年以来，新密市财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府确定的工作任务和目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以增强人民群众的获得感、幸福感、安全感为导向，贯彻落实积极财政政策及减税降费政策，坚持以做大、做实、做强财政收入为抓手，着力调整和优化财政支出结构，加强财政资金统筹使用，加大对重点领域支持力度，财政预算执行总体情况良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-9月份，我市全口径财政收入完成759839万元，同比下降3.36%。其中上缴中央级136936万元，占比18.02%；上缴省级53256万元，占比7.01%；上缴地（市）级69572万元，占比9.16%；县（区）级500075万元，占比65.81%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成410350万元，比上年同期的397362万元增长3.27%。其中：上划中央收入121834万元，同比下降4.79%，占地方财政总收入的29.69%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-9月份，全市一般公共预算收入完成288516万元，比去年同期的269397万元增长7.1%，为年度预算382041万元的75.52%，超收1985万元。
从分级完成情况看：市本级完成144700万元，较去年同期的110496万元增长30.95%，为年度预算212130万元的68.21%；乡（镇）级完成143816万元，较去年同期的158901万元下降9.49%，为年度预算169911万元的84.64%。
从分部门完成情况看：税务部门完成183188万元，较去年同期的181814万元增长0.76%，为年度预算275371万元的66.52%，短收23340万元；财政部门完成105328万元，较去年同期的87583万元增长20.26%，为年度预算106670万元的98.74%，超收25326万元。
从收入构成情况看：税收收入完成178108万元（税务部门-教育费附加），比去年同期的176400万元增长0.97%，短收22463万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成118387万元，同比下降6.03%；其他小税种完成59721万元，同比增长18.47%。非税收入完成110408万元，比去年同期增长18.72%，超收24448万元。
从六县（市）比较情况看：我市一般公共预算收入288516万元,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市640070万元、中牟县448109万元、巩义市369707万元、荥阳市360016万元和登封市218721万元。
一般公共预算收入增幅：我市一般公共预算收入增幅7.1%,在六县（市）排名第4位，排名第1位、第2位、第3位、第5位、第6位分别是巩义市8.13%、中牟县7.62%、新郑市7.62%、荥阳市5.46%和登封市1.56%。
税收收入规模：我市税收收 入178108万元,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市466946万元、中牟县311957万元、巩义市270108万元、荥阳市255145万元和登封市139981万元。
税收收入增幅：我市税收增幅0.97%，在六县（市）排名第6位，排名第1位至第5位分别是巩义市12.57%、中牟县10.88%、新郑市5.4%、荥阳市2.62%和登封市1.42%。
税收收入质量：我市税收收入质量61.73%,在六县（市）排名第6位，排名第1位至第5位分别是巩义市73.06%、新郑市72.95%、荥阳市70.87%、中牟县69.62%和登封市64%。
从主要收入项目情况看：增值税完成84993万元，比去年同期的90976万元下降6.58%；企业所得税完成21923万元，比去年同期增长3.2%；个人所得税完成4155万元，比去年同期下降23.23%；城市维护建设税完成7316万元，比去年同期下降12.01%；房产税完成2248万元，比去年同期增长10.52%；资源税完成5237万元，比去年同期增长2.99%；耕地占用税完成2559万元，比去年同期下降9.45%；契税完成20345万元，比去年同期增长30.58%；环境保护税完成3745万元，比去年同期增长21.43%；行政事业性收费收入完成5077万元，比去年同期下降8.29%；罚没收入完成15600万元，比去年同期增长1.64%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成174695万元，比去年同期的233744万元下降25.26%，减收59049万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成153736万元，占基金预算收入的88%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出509669万元，比去年同期的459873万元增长10.83%，为调整预算数683859万元的74.53%。
从分级情况看：市本级支出执行414974万元，比去年同期的350894万元增长18.26%；乡镇级支出执行94695万元，比去年同期的108979万元下降13.11%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量509669万元排第四位，比支出排名第三位的中牟县少支101094万元；支出增幅10.83%在六县（市）排第一位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出56858万元，比去年同期增长47.74%；公共安全支出26902万元，比去年同期下降1.29%；教育支出85861万元，比去年同期增长11.77%；科学技术支出6775万元，比去年同期增长442.87%；文化体育与传媒支出3181万元，比去年同期增长37.41%；社会保障和就业支出67747万元，比去年同期增长56.19%；卫生健康支出61501万元，比去年同期下降7.4%；节能环保支出19048万元，比去年同期增长5.14%；城乡社区事务支出72025万元，比去年同期下降33.85%；农林水支出59630万元，比去年同期增长29.81%；交通运输支出16766万元，比去年同期增长225.17%；住房保障支出完成10146万元，比去年同期下降13.14%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出220231万元，比去年同期的147442万元增长49.37%。其中：国有土地使用权出让金支出163560万元，比去年同期增长27.32%，占基金预算支出的74.27%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长乏力，税收增幅放缓。
减税降费系列政策措施，是以政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和激活市场活力的“乘法”。尤其在当前经济下行时期，减税降费是涵养税源、“放水养鱼”的必要举措，因此，我市深刻认识到减税降费与经济增长的关系，把减税降费视为稳增长和扩大投资的重要手段，与中央要求保持高度一致，不折不扣地将企业减税降费政策落实到位。随着减税降费政策效应不断叠加、蓄势发力，新密市税收增幅放缓明显，全市三季度税收收入增幅从上年同期的26.24%下降到今年的0.97%，回落了25.27个百分点，其中增值税增幅回落了20.58个百分点，企业所得税增幅回落了32.69个百分点。
1-9月份，全市一般公共预算收入完成288516万元，同比增长7.1%,增幅比上年同期回落了7.96个百分点；在郑州市六县（市）中，登封市同比回落了18.9个百分点；税收完成178108万元，占一般公共预算收入的比重为61.73%。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成118387万元，同比下降6.03%，占税收收入比重为66.47%。其他小税种完成59721万元，同比增长18.47%，占税收收入比重为33.53%。
（二）乡镇收入情况。
1-9月份,乡镇财政总收入累计完成143816万元，同比下降9.49%。为年度预算169911万元的84.64%。
从增幅来看，曲梁镇、尖山管委、矿区增幅分别为20.9%、128.07%、13.79%，其他乡镇收入比上年同期均呈下降。
从完成预算任务看，刘寨镇完成年度目标68.17%，其他乡镇均已完成目标预算任务75%以上，其中尖山管委完成预算313.43%，矿区完成预算121.75%，曲梁镇完成预算113.83%。
从收入总量来看，超过3亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，总量为30483万元；总量在1亿元到2亿元之间的有5个乡镇，分别为青屏街、西大街、刘寨镇、新华路、超化镇，总量分别为15630万元、15297万元、14452万元、13374万元、11113万元；总量在7000-10000万的有2个乡镇，分别为来集镇和岳村镇，总量分别为9943万元、7019万元。各乡镇收入进度不一，地区间发展不均衡。
（三）不折不扣减税降费，力保财政平稳运行
新密市财政局按照上级部署，切实提高政治站位，全面落实减税降费政策，政策红利持续释放。而面对严峻的财政收支形势，我局在依法依规组织收入、管好用好财政资金上下功夫，不断强化预算管理，事事精打细算，牢守“三保”（保工资、保运转、保基本民生）底线，坚持把保工资作为政治任务，列入资金调度的第一序列，足额保障机关事业单位机构正常工作运转经费，持续优化支出结构，加大对教育、卫生、医疗、住房保障、重点民生项目建设等与人民群众切实相关领域的资金投入。
同时，加大盘活存量资金力度，对于结余资金和超期未使用完毕的结转资金，一律无条件收回统筹使用，全部调整用于保障基本民生、脱贫攻坚、重点项目建设等。
积极争取新增政府债券，全面梳理、遴选项目，依法依规管好、用好债券资金，切实缓解基础设施建设后续支出压力。
1-9月份，全市一般公共预算支出完成509669万元，同比增长10.83%，其中：教育、社保、卫生等九项民生支出395905万元，占一般公共预算支出的77.68%，民生支出得到较好保障。
