| 索 引 号：005307175/2019-00128 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,政府预算,政府决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-11-11 | 发布日期：2019-11-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年以来，新密市财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府确定的工作任务和目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以增强人民群众的获得感、幸福感、安全感为导向，贯彻落实积极财政政策及减税降费政策，坚持以做大、做实、做强财政收入为抓手，着力调整和优化财政支出结构，加强财政资金统筹使用，加大对重点领域支持力度，财政预算执行总体情况良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-10月份，我市全口径财政收入完成858982万元，同比下降4.61%。其中上缴中央级154480万元，占比17.99%；上缴省级58524万元，占比6.81%；上缴地（市）级85663万元，占比9.97%；县（区）级560315万元，占比65.23%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成456087万元，比上年同期的443064万元增长2.94%。其中：上划中央收入138488万元，同比下降2.89%，占地方财政总收入的30.36%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-10月份，全市一般公共预算收入完成317599万元，比去年同期的300461万元增长5.7%，为年度预算382041万元的83.13%，超收769万元。
从分级完成情况看：市本级完成155179万元，较去年同期的123440万元增长25.71%，为年度预算212130万元的73.15%；乡（镇）级完成162420万元，较去年同期的177021万元下降8.25%，为年度预算169911万元的95.59%。
从分部门完成情况看：税务部门完成207756万元，较去年同期的205282万元增长1.21%，为年度预算275371万元的75.45%，短收21720万元；财政部门完成109843万元，较去年同期的95179万元增长15.41%，为年度预算106670万元的102.97%，超收20951万元。
从收入构成情况看：税收收入完成202042万元（税务部门-教育费附加），比去年同期的199209万元增长1.42%，短收20815万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成134034万元，同比下降4.44%；其他小税种完成68008万元，同比增长15.37%。非税收入完成115557万元，比去年同期增长14.13%，超收20046万元。
从六县（市）比较情况看：我市一般公共预算收入317599万元,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市691561万元、中牟县484696万元、巩义市408677万元、荥阳市404369万元和登封市233195万元。
一般公共预算收入增幅：我市一般公共预算收入增幅5.7%,在六县（市）排名第4位，排名第1位、第2位、第3位、第5位、第6位分别是巩义市8.21%、荥阳市7.45%、新郑市7.23%、中牟县5.01%和登封市-2.49%。
税收收入规模：我市税收收 入202042万元,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市514399万元、中牟县342936万元、巩义市294933万元、荥阳市282232万元和登封市153436万元。
税收收入增幅：我市税收增幅1.42%，在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是巩义市12.49%、新郑市7.11%、中牟县6.43%、荥阳市3.52%和登封市-2.44%。
税收收入质量：我市税收收入质量63.62%,在六县（市）排名第6位，排名第1位至第5位分别是新郑市74.38%、巩义市72.17%、中牟县70.75%、荥阳市69.8%和登封市65.8%。
从主要收入项目情况看：增值税完成95847万元，比去年同期的101700万元下降5.76%；企业所得税完成25526万元，比去年同期增长8.55%；个人所得税完成4420万元，比去年同期下降23.14%；城市维护建设税完成8241万元，比去年同期下降10.88%；房产税完成2984万元，比去年同期增长11.05%；资源税完成6189万元，比去年同期增长0.28%；耕地占用税完成2624万元，比去年同期下降9.61%；契税完成21954万元，比去年同期增长28.89%；环境保护税完成4895万元，比去年同期增长1.32%；行政事业性收费收入完成5212万元，比去年同期下降9.26%；罚没收入完成16459万元，比去年同期下降12.57%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成202532万元，比去年同期的277999万元下降27.15%，减收75467万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成179887万元，占基金预算收入的88.82%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出563706万元，比去年同期的506259万元增长11.35%，为调整预算数687946万元的81.94%。
从分级情况看：市本级支出执行457172万元，比去年同期的386172万元增长18.39%；乡镇级支出执行106534万元，比去年同期的120087万元下降11.29%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量563706万元排第四位，比支出排名第三位的中牟县少支92097万元；支出增幅11.35%在六县（市）排第一位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出62369万元，比去年同期增长40.67%；公共安全支出31210万元，比去年同期增长4.12%；教育支出95958万元，比去年同期增长12.01%；科学技术支出8050万元，比去年同期增长437.74%；文化体育与传媒支出3858万元，比去年同期增长35.46%；社会保障和就业支出73506万元，比去年同期增长51.23%；卫生健康支出66081万元，比去年同期下降5.89%；节能环保支出21855万元，比去年同期增长4.48%；城乡社区事务支出82121万元，比去年同期下降29.05%；农林水支出63488万元，比去年同期增长24.32%；交通运输支出18307万元，比去年同期增长216.95%；住房保障支出完成11325万元，比去年同期下降14.21%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出238995万元，比去年同期的186939万元增长27.85%。其中：国有土地使用权出让金支出180850万元，比去年同期增长10.58%，占基金预算支出的75.67%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长乏力，税收增幅放缓。
减税降费系列政策措施，是以政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和激活市场活力的“乘法”。尤其在当前经济下行时期，减税降费是涵养税源、“放水养鱼”的必要举措，因此，我市深刻认识到减税降费与经济增长的关系，把减税降费视为稳增长和扩大投资的重要手段，与中央要求保持高度一致，不折不扣地将企业减税降费政策落实到位。随着减税降费政策效应不断叠加、蓄势发力，新密市税收增幅放缓明显，全市1-10月份税收收入增幅从上年同期的26.73%下降到今年的1.42%，回落了25.31个百分点，其中增值税增幅回落了19.07个百分点，企业所得税增幅回落了27.62个百分点。
1-10月份，全市一般公共预算收入完成317599万元，同比增长5.7%,增幅比上年同期回落了10.51个百分点；在郑州市六县（市）中，登封市同比回落了20.92个百分点；税收完成202042万元，占一般公共预算收入的比重为63.62%。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成134034万元，同比下降4.44%，占税收收入比重为66.34%。其他小税种完成68008万元，同比增长15.37%，占税收收入比重为33.66%。
（二）乡镇收入情况。
1-10月份,乡镇财政总收入累计完成162420万元，同比下降8.25%。为年度预算169911万元的95.59%。
从增幅来看，曲梁镇、米村镇、尖山管委、矿区增幅分别为23.93%、1.43%、107.81%、8.9%，其他乡镇收入比上年同期均呈下降。
从完成预算任务看，大隗镇完成年度目标82.81%，城关镇完成年度目标82.66%，其他乡镇均已完成目标预算任务83%以上，其中尖山管委完成预算345.86%，矿区完成预算142.25%，曲梁镇完成预算130.6%，新华路完成预算100.37%。
从收入总量来看，超过3亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，总量为34975万元；总量在1亿元到2亿元之间的有6个乡镇，分别为刘寨镇、西大街、青屏街、新华路、超化镇、来集镇，总量分别为17612万元、17053万元、16935万元、15112万元、12141万元、10910万元；其他乡镇收入均在8000万以下。各乡镇收入进度不一，地区间发展不均衡。
（三）不折不扣减税降费，力保财政平稳运行
新密市财政局按照上级部署，切实提高政治站位，全面落实减税降费政策，政策红利持续释放。而面对严峻的财政收支形势，我局在依法依规组织收入、管好用好财政资金上下功夫，不断强化预算管理，事事精打细算，牢守“三保”（保工资、保运转、保基本民生）底线，坚持把保工资作为政治任务，列入资金调度的第一序列，足额保障机关事业单位机构正常工作运转经费，持续优化支出结构，加大对教育、卫生、医疗、住房保障、重点民生项目建设等与人民群众切实相关领域的资金投入。
同时，加大盘活存量资金力度，对于结余资金和超期未使用完毕的结转资金，一律无条件收回统筹使用，全部调整用于保障基本民生、脱贫攻坚、重点项目建设等。
1-10月份，全市一般公共预算支出完成563706万元，同比增长11.35%，其中：教育、社保、卫生等九项民生支出436499万元，占一般公共预算支出的77.43%，民生支出得到较好保障。
