杨金路街道办事处2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；2.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。3.负责纪检监察、反腐倡廉、组织党建、宣传、精神文明工作。4.发展街道经济，做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督管理工作。5.做好辖区内的信访稳定及社会治安综合治理工作、民事调解工作。6.负责社区建设和管理，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产管理等工作。7.指导和帮助辖区各行政村、社区搞好组织建设和制度建设，发挥村委会、居委会的群众自治组织作用等。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、区域发展办公室、综合执法办公室、区域建设办公室、农业农村办公室、城市管理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、纪检监察室以及派驻机构财政所、执法中队、食药所、国土所等。
本单位无下属单位。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
杨金路街道办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制149人，其中：行政编制13人，事业编制136人；在职职工116人，离退休人员12人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆（已处于报废状态，无法使用。）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是6辆三轮电动自卸车，属清洁卫生车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算5981.10万元，其中：一般公共预算5981.10万元（财政拨款5981.10万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算5981.10万元，其中：基本支出3818.1万元，项目支出2163万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2407.44万元、社会保障和就业支出81.74万元、卫生健康支出69.85万元、节能环保支出190万、城乡社区支出3022万元、农林水支出120万元、住房保障支出75.06万元、灾害防治及应急管理支出15万。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3818.1万元，其中：工资福利支出836.7万元，商品和服务支出2855万元，个人和家庭补助支出126.4万元；项目支出2163万元。
（三）主要项目：
1.新庄党群服务中心专项797万元。该项目结合辖区特点，打造组织堡垒、群众阵地、经济引领、政商融合的团结运营模式来通过党群服务中心宣传落实党的路线方针政策，同时为辖区党员和群众提供党员服务、政务服务、文化娱乐服务、生活配套服务等8项服务。
2.杨金路辖区视频监控系统建设专项411万元。使街道技防工作总体上达到“体系更加完善、技术更加先进、管理更加科学、应用更加有效”的目标。主要街面路面、要害部位、复杂场所技防覆盖率达100%，技防小区、技防楼院、沿街商户建设覆盖率达100%。实现对重点公共区域及重点行业的网格化管理，构建一整套基层立体化治安防控体系，提供更全面的安全保障；不断推进社会管理创新，借助高新技术，实现更精细的社会管理。
3.马林党群服务中心建设专项955万元。该项目结合辖区特点，打造组织堡垒、群众阵地、经济引领、政商融合的团结运营模式来通过党群服务中心宣传落实党的路线方针政策，同时为辖区党员和群众提供党员服务、政务服务、文化娱乐服务、生活配套服务等8项服务。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算5981.10万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加2561.74万元，主要原因是我单位辖区新增两个党群服务中心建设项目和一个辖区视频监控建设项目。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化均为0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算5981.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2407.44万元，占40.25%；社会保障和就业支出81.74万元，占1.37%；卫生健康支出69.85万元，占1.17%；城乡社区支出3022万元，占50.53%；农林水支出120万元，占2.01%；节能环保支出190万元，占3.18%；住房保障支出75.06万元，占1.25%；灾害防治及应急管理支出15万，占0.24%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算3818.1万元，其中：人员经费836.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费2855万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、房租、辖区垃圾清运费、临时人员工资等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2019年预算相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，我单位运行经费安排1046万元，主要用于我单位的基本运转和日常工作，其中：办公费250万元、印刷费240万，水费5万元、电费35万、邮电费4万元、物业费25万元、差旅费65万，租赁费362万元、维修（护）费5万元、培训费30万、其他交通费用25万元等，较2019年预算增加185.76万元，增加原因主要是上年预算较少，同时辖区整体工作量增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算2163万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出2163万，具体采购明细如下。
1．新庄党群服务装修工程，单价797万元，数量1批，共计797万元；
2．辖区视频监控建设工程，单价411万元，数量1批，共计411万元；
3. 马林党群服务装修工程，单价955万元，数量1批，共计955万元；
七、重点项目预算绩效目标
新庄党群服务中心项目。该项目结合辖区特点，打造组织堡垒、群众阵地、经济引领、政商融合的团结运营模式来通过党群服务中心宣传落实党的路线方针政策，同时为辖区党员和群众提供党员服务、政务服务、文化娱乐服务、生活配套服务等8项服务。该项目于2019年开建，预计2020年5月投入使用，该项目是为了满足辖区党员群众对党员服务、政务服务、文化娱乐服务、生活配套服务等服务的需求。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经费预算支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件