按照《对蒋永立同志任市发展和改革委员会主任期间经济责任履职情况的审计报告征求意见书》（焦审委办经责征〔2019〕6号）要求，我委对2018年度审计发现的主要问题进行了认真整改。现将整改工作报告如下：

一、整改工作落实情况

我委高度重视，对审计工作报告指出问题进行了认真研究，细化责任分工，明确责任领导、责任人及整改时限，主动与审计部门对接沟通，在加快整改进度确保按质按期完成的基础上，整章建制，建立长效机制，并按照有关规定及时依法依规向社会进行公告。

二、关于“2016至2018年中央投资任务未如期完成“问题

（一）整改情况：已整改。

（二）整改措施。针对“2016至2018年中央投资任务未如期完成”的问题，我委采取以下措施进行了认真整改：

一是要求各项目单位成立项目建设工作专班，形成日常化工作机制，抓好现场施工组织，加快施工进度；二是做好资金保障，积极与财政部门沟通，确保按工程进度及时拨付资金；三是成立月度通报督导机制，每月通报项目建设推进情况，督促项目早日完工投入使用。

截止目前，博爱县中医院病房医技楼项目已采取措施，正在施工，拟于2019年12月底完成施工，2020年1月交付使用;沁阳市中医院新建门诊综合楼建设项目主体已完工，拟于2020年3月投入使用；沁阳市太行绿化三期工程已经补种结束，相关单位将组织验收;市福利院养护楼项目已完成工作量的30%，预计2020年4月完成施工。

三、关于“在下级单位报销差旅费3726.5元”问题的整改情况

（一）整改情况：已整改完毕。

（二）整改措施。针对“在下级单位报销差旅费3726.5元”的问题，我委采取以下措施进行了认真整改：一是组织全委干部职工认真研学《焦作市市直机关差旅费管理办法》，按照办法要求报销差旅费。二是在党组会上再次重申加强财务管理的必要性，严格落实财务支出各项规定，差旅费等各项费用不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

四、关于“固定资产管理不规范“问题的整改情况

（一）整改情况：已整改。

（二）整改措施。针对篮球架作为体育设施已交帮扶对象狮涧村，导致其账面与实物不相符的问题，我委已正式向市财政局提出了核减固定资产账务的申请，解放区上白作街道办事处狮涧村已在国有资产调拨申请表上加盖公章，已经市资产管理部门审批，待手续完备后及时销账；针对“固定资产均未按要求粘贴资产条码”问题，我委已进行全面清查，并依据管理台账逐一梳理，按要求粘贴固定资产资产标识，标识信息包含资产名称、资产编号、规格型号、使用部门等内容。

五、关于“内部管理制度执行不到位”问题的整改情况

（一）整改情况：已整改。

（二）整改措施。针对“内部管理制度执行不到位”的问题，我委采取以下措施进行了认真整改：一是在广泛借鉴上级部门和其他市直有关单位经验基础上，结合我委实际，对《公务用车管理制度》和《办公用品管理制度》中的相关规定进行修改完善，并从2019年8月开始按照新制度执行。二是严格落实汽车修理、汽车保险办理、办公用品服务采购供应商比较筛选的相关规定，建立比价登记簿，对供应商价格信息实行动态登记。

六、关于“无预算列支临时人员工资24653.69元”问题的整改情况

（一）整改情况：已整改完毕。

（二）整改措施。关于“无预算列支临时人员工资24653.69元” 的问题，我委采取以下措施进行了认真整改：一是严格遵守专项资金使用规定，通过公用经费列支临时人员工资；二是因目前工作头绪多、任务重，仍需这2名临时人员承担打字及档案管理工作，下步将逐步调整正式人员开展相关工作，减少临时人员数量及相应经费支出。

七、关于“外出考察多报销住宿费325元”问题的整改情况

（一）整改情况：已整改。

（二）整改措施。多报销住宿费325元已交单位账户，会计工作站按规定进行账务处理。

                                            2019年12月20日