焦作市发展和改革委员会
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市发展和改革委员会2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市发展和改革委员会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作市发展和改革委员会概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
（此项内容涉密，按规定不予公开。）
（二）部门职责
（此项内容涉密，按规定不予公开。）
二、焦作市发展和改革委员预算单位构成
本预算为焦作市发展和改革委员会本级预算
第二部分
焦作市发展和改革委员会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会2020年收入41949.83万元，支出总计41949.83万元，与2019年相比，收、支总计各增加37890.15万元，增长933.33%。主要原因：本年新增上级专项转移支付资金40000万元，冬季清洁取暖工作经费50万元为市财政、住建、环保、发改四部门待分经费。
二、收入预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会2020年收入合计41949.83万元，其中：一般公共预算收入41949.83万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会2020年支出合计41949.83万元，其中：基本支出1531.14万元，占3.65%；项目支出40418.69万元，占96.35%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会2020年一般公共预算收支预算41949.83万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加37890.15万元，增长933.33%，主要原因：本年新增上级专项转移支付资金40000万元，冬季清洁取暖工作经费50万元为市财政、住建、环保、发改四部门待分经费；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市发展和改革委员会2020年一般公共预算支出年初预算为41949.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1489.83万元，占3.55%；国防支出0万元，占0%；教育支出5.67万元，占0.01%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出254万元，占0.61%；医疗卫生与计划生育支出78.17万元，占0.19%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出72.16万元，占0.17%；节能环保支出40050万元，占95.47%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出1531.14万元，其中：人员经费1413.97万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费117.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市发展和改革委员会2020年“三公”经费预算为47.5万元。 比 2019年预算数增加12万元，增长33.8%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。
（二）公务用车购置及运行费35万元。其中公务车辆购置费17.5万元，主要用于购置公务用车一辆,比2019年增加17.5万元，较上年增长100%，主要原因：本年计划新购公务用车一辆；公务用车运行维护费 17.5万元，主要用于公务车辆燃油维修及路桥等费用,比2019年减少3.5万元，较上年下降16.67%，主要原因：机构改革核减车辆一辆，减少公务用车运行维护费用3.5万元。
（三）公务接待费12.5万元，主要用于全年公务接待费用，比2019年预算数减少2万元，下降13.79%，主要原因倡导勤俭节约，压缩接待支出费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市发展和改革委员会2020年机关运行经费支出预算57.13万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少4.49万元，减少7.29%，主要原因：本年核减公务用车一辆，核减费用3.5万元，公务接待费压减2万元。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排303.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算303.4万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我单位对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金397.69万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1824.83万元，其中人员经费支出1413.97万元，公用经费支出117.17万元，支出项目共15个，支出总额368.69万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额131.5万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，焦作市发展和改革委员会固定资产总额230.36万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆104.46万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2020年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金项目40000万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、规划编制费：主要用于编制规划前期研究、规划编制设计、规划评审等费用。
