焦作市发展和改革委员会系统
2020年度部门预算（汇总）
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市发展和改革委员会系统2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市发展和改革委员会系统2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作市发展和改革委员会系统概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
此项内容涉密，按规定不予公开。
（二）部门职责
此项内容涉密，按规定不予公开。
二、焦作市发展和改革委员会系统预算单位构成
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市发展和改革委员会本级；2. 焦作市价格成本调查监审局；3. 焦作市价格认证中心；4. 焦作市散装水泥管理办公室；
第二部分
焦作市发展和改革委员会系统2020年度
部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会系统2020年收入42197.13万元，支出总计42197.13万元，与2019年相比，收、支总计各增加37469.05万元，增长792.48%。主要原因： 本年新增上级专项转移支付资金40000万元。
二、收入预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会系统2020年收入合计42197.13万元，其中：一般公共预算收入42197.13万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；
三、支出预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会系统2020年支出合计42197.13万元，其中：基本支出1765.83万元，占4.18%；项目支出40431.3万元，占95.82%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会系统2020年一般公共预算收支预算42197.13万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加37469.05万元，增长792.48%，主要原因：本年新增上级专项转移支付资金40000万元，冬季清洁取暖工作经费50万元为市财政、住建、环保、发改四部门待分经费；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市发展和改革委员会系统2020年一般公共预算支出年初预算为42197.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1670.73万元，占3.96%；国防支出0万元，占0%；教育支出6.49万元，占0.02%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出296.7万元，占0.70%；医疗卫生与计划生育支出90.06万元，占0.21%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出83.15万元，占0.20%；节能环保支出40050万元，占94.91%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市发展和改革委员会系统2020年一般公共预算基本支出1765.83万元，其中：人员经费1622.08万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费143.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市发展和改革委员会系统2020年“三公”经费预算为48.85万元。 比 2019年预算数增加8.92万元，增长22.34%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：厉行节约，我部门未安排此项资金。
（二）公务用车购置及运行费35万元。其中公务车辆购置费17.5万元，主要用于委机关车辆购置一台,比2019年增加17.5万元，较上年增长100%，主要原因：本年需新购公务车辆一台；公务用车运行维护费 17.5万元，主要用于日常公务用车燃油、维修、路桥等费用,比2019年减少3.5万元，较上年下降16.67%，主要原因：机构改革核减车辆一台，减少公务用车运行维护费用3.5万元。
（三）公务接待费13.85万元，主要用于日常公务接待，比2019年预算数减少5.08万元，下降26.84%，主要原因节约开支压缩支出；焦作市价格监督检查局因机构改革不再隶属我单位，19年合并在我委系统内的接待费2万元相应核减。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市发展和改革委员会系统2020年机关运行经费支出预算76.31万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少25.68万元，下降25.18%，主要原因：本年核减公务用车一辆，核减费用3.5万元，公务接待费压减2.05万元，焦作市价格监督检查局因机构改革不再隶属我单位，减少机关运行费20.65万元。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排303.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算303.4万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对25个项目进行了预算绩效评价，涉及资金411.92万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2147.13万元，其中人员经费支出1622.08万元，公用经费支出143.75万元，支出项目共19个，支出总额381.3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额131.5万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，焦作市发展和改革委员会系统固定资产总额405.75万元，其中，房屋建筑物36.6万元，车辆201.86万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2020年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金项目40000万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、规划编制费：主要用于编制规划前期研究、规划编制设计、规划评审等费用。
九、成本调查监审：是指政府价格主管部门调查、审核、监督纳入政府价格监管范围内的商品或服务成本活动。
十、价格认定：是指经有关国家机关提出，价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。
十一、推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府121号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
