2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市散装水泥管理办公室2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市散装水泥管理办公室2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作市散装水泥管理办公室概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市散装水泥管理办公室，副县级建制；参照公务员管理的事业单位；人员编制7人，在职职工7人，离退休人员10人。
（二）部门职责
从事行政区域内发展散装水泥和预拌混凝土的行政管理工作；编制行政区域内发展散装水泥和预拌混凝土规划和年度计划，并组织实施；认真贯彻执行省政府121号令，进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作；加强水泥行业协调，积极为水泥生产企业搞好服务；积极完成全市“蓝天工程”行动计划分配任务；做好散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆科研、宣传、新技术研发、示范、推广、等工作。
二、部门预算单位构成
本预算为焦作市散装水泥管理办公室本级预算。
第二部分
焦作市散装水泥管理办公室2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市散装水泥管理办公室2020年收入123.92万元，支出总计123.92万元，与2019年相比，收、支总计各增加18.63万元，增长17.69 %。主要原因：调入人员一名经费增加。
二、收入预算总体情况说明
焦作市散装水泥管理办公室2020年收入合计123.92万元，其中：一般公共预算收入123.92万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市散装水泥管理办公室2020年支出合计123.92万元，其中：基本支出119.86万元，占96.72%；项目支出4.06万元，占3.28%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市散装水泥管理办公室2020年一般公共预算收支预算123.92万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加18.63万元，增长17.69%，主要原因：新调入人员财政拨款人员经费增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市散装水泥管理办公室2020年一般公共预算支出年初预算为123.92万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出84.13万元，占67.9%；教育支出0.41万元，占0.33%；社会保障和就业支出27.72万元，占22.36%；医疗卫生与计划生育支出6.06万元，占4.89%；住房保障支出5.6万元，占4.52%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市散装水泥管理办公室2020年一般公共预算基本支出119.86万元，其中：人员经费107.96万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）
七、政府性基金预算支出预算情况说明
焦作市散装水泥管理办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出0万元 。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
焦作市散装水泥管理办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资金经营预算支出0万元。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市散装水泥管理办公室2020年“三公”经费预算为1万元。 比 2019年预算数增加1万元，增长100%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。焦作市散装水泥管理办公室2020年没有安排因公出国（境）预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元。焦作市散装水泥管理办公室2020年没有安排公务用车购置及运行费，因为车改后车辆上交车改办车辆正在办理核销手续。
（三）公务接待费1万元，主要用于日常公务活动的接待，比2019年预算数增加1万元，增长100%，主要原因去年漏报公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市散装水泥管理办公室2020年机关运行经费支出预算7.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1.25万元，增长20.97%，主要原因：人员新调入1名增加经费及公务接待费1万元,去年系统漏报接待费。
（二）政府采购支出情况
焦作市散装水泥管理办公室2020年没有安排政府采购预算，2020年政府采购预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1.4万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为123.92万元，其中人员经费支出107.96万元，公用经费支出11.90万元，支出项目共1个，支出总额4.06万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，焦作市散装水泥管理办公室固定资产总额158.44万元，其中，房屋建筑物36.60万元，车辆97.4万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府121号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
（完）